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文章来源：未知　　添加时间：2018-08-28 09:23　　阅读：次

关于邓州市2017年财政决算（草案）和2018年上半年财政预算执行情况的报告

——2018年8月23日在市十五届人大常委会第十二次会议上

市委常委、市政府副市长　贺迎

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我代表市人民政府，向市人大常委会作2017年财政决算（草案）和2018年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。
一、2017年财政决算情况
2017年，全市各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，认真执行市委市政府决策部署，认真落实市十五届人大一次会议各项决议要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济运行稳中向好，财税改革深入推进，决算情况总体较好。
（一）一般公共预算
全市一般公共财政预算收入完成146366万元，为预算的106.2%，增长15.8%。其中：税收收入完成99737万元，为预算的106.4%，同比增长22.8%。税收占公共财政预算收入比重为68.1%；非税收入完成46629万元，为预算的105.7%，增长3.2%。全市一般公共预算收入中，市本级完成104234万元，为预算的100%，增长11.4%。
全市一般公共预算支出完成702017万元，为调整预算的100%，增长8.4%。其中市本级完成624051万元，为调整预算的100%，增长2.4%。
（二）政府性基金预算
全市政府性基金预算收入完成107312万元，为预算的105.2%，增长29%，其中：国有土地使用权出让金收入完成98960万元，为预算的101%，增长30.9%。
全市政府性基金预算支出完成173891万元，为预算的99.8%，增长37.8%，其中：国有土地使用权出让金支出75416万元。
（三）国有资本经营预算
全市国有资本经营预算收入完成1351万元，为预算的100.1%，增长66.8%。
全市国有资本经营预算支出完成945万元，为预算的100%，增长66.7%。
（四）社会保险基金预算
全市社会保险基金预算收入完成247002万元，增长11.5%，其中：企业职工基本养老保险基金预算收入完成54523万元，增长15.3%；失业保险基金预算收入完成1123万元，下降0.7%；城镇职工基本医疗和生育保险基金预算收入完成17920万元，增长26.4%；工伤保险基金预算收入完成880万元，增长40.6%。
全市社会保险基金预算支出完成213359万元，增长9.9%，其中：企业职工基本养老保险基金预算支出完成49071万元，增长9.7%；失业保险基金预算支出完成133万元，下降9.2%；城镇职工基本医疗和生育保险基金预算支出完成12916万元，增长38.9%；工伤保险基金预算支出完成1011万元，增长19.3%。
（五）政府债务情况
省财政厅核定我市2017年政府债务限额为25.05亿元，其中：一般债务限额10.86亿元，专项债务限额14.19亿元。2017年底，我市政府债务规模为23.67亿元，其中：一般债务9.81亿元，专项债务13.86亿元，均在省财政厅下达的政府债务限额内。
二、2017年预算执行效果及落实人大决议情况
2017年，我们贯彻市委的各项决策部署，按照市人大有关决议要求和批准的预算，着力深化财税改革，有效实施积极的财政政策，切实加强财政管理，有力地促进了全市经济社会持续健康发展。一是集中财力保重点办大事。支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，加强政府债务管理，用好地方政府债务限额，健全地方政府性债务风险评估和预警机制；全年安排扶贫专项资金10061万元，教育文化、社会保障、医疗卫生、交通建设等领域财政资金着力向贫困村、贫困人口倾斜；节能环保支出达到3.03亿元，解决好大气污染防治、农村人居环境改善等突出问题。二是进一步保障和改善民生。聚焦民生领域薄弱环节，加大投入力度，落实民生扩面提标政策，全年财政用于民生的支出达到60.3亿元，高于全省平均水平8.1个百分点，做好了普惠性、基础性、兜底性民生保障工作。三是加快推进财税体制改革。不断提升财政管理绩效水平，着力建立起规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。在2017年度全国县级财政管理绩效综合评价中，我市在全国位居第154位、在全省位居第2位，受到通报表彰和物质奖励。开展了国库集中支付电子化改革，深化政府和社会资本合作，编制市直部门政府购买服务指导性目录，强化政府投资预算评审功能。推进财政预决算公开，2017年我市财政预决算公开工作在全省考评中名列第一。在市十五届人大三次会议上，已将2017年落实市人大决议情况和主要财政工作情况进行了报告。在完成2017年预算工作的同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政改革发展还面临一些需要解决的问题和不足：一是财政收入增长的新动能有待进一步培育和壮大，年初预算编制细化程度有待进一步明晰，部门预算执行主体责任有待于进一步压实，预算支出执行的时效性和科学性有待进一步提高。二是市乡之间的财政事权和支出责任划分改革有待进一步深化推进，中期财政规划与年度预算的衔接有待进一步强化，绩效管理覆盖面有待进一步扩大，财政支出项目的预算公开力度有待进一步加大。对此，市政府将高度重视，结合审计报告中指出的问题，要求各有关部门和单位更加注重从创新制度机制上着力，采取有力措施，加强源头防治，逐项对照，严肃整改，努力提升财政预算管理水平。
三、2018年上半年财政预算执行情况
今年以来，全市各乡镇、各部门全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以改革的理念、方法和路径推进各项工作，锐意进取、攻坚克难，上半年全市经济运行延续总体平稳、稳中有进、稳中向好、更趋协调的基本态势，推动高质量发展取得良好开端，预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算收支情况
上半年，全市一般公共预算收入完成84325万元，为预算的52.4%，增长11.2%。其中：税收收入完成56395万元，为预算的50%，增长13.1%，税收占一般公共预算收入的比重为66.9%；非税收入完成27930万元，为预算的57.8%，增长7.6%，非税收入占一般公共预算收入的比重为33.1%。分级完成情况：市本级完成60441万元，为预算的51.4%，增长10.5%，增收5761万元；乡镇完成23884万元，为预算的55%，增长12.9%，增收2736万元。
全市一般公共预算支出完成478954万元，为调整预算的77.8%，增长18.1%。分级完成情况：市本级完成454167万元，为调整预算的83.5%，增长18.2%，增加支出69802万元；乡镇完成24787万元，为预算的34.6%，增长17%，增加支出3607万元。
（二）政府性基金预算收支情况
上半年，全市政府性基金预算收入完成68519万元，为预算的33.8%，增长280.9%，其中国有土地使用权出让金收入完成65290万元，为预算的33.6%，增长337%。
全市政府性基金预算支出完成122326万元，为预算的58.5%，增长344.2%，其中国有土地使用权出让金支出120474万元。
（三）社会保险基金预算收支情况
上半年，全市社会保险基金预算收入完成148788万元，增长30.1%，增收34433万元。其中：企业职工基本养老保险基金预算收入完成23608万元，下降11.8%；失业保险基金预算收入完成432万元，增长76.5%；城镇职工医疗保险和生育保险基金预算收入完成7947万元，下降8.1%；工伤保险基金预算收入完成498万元，增长40.3%。
全市社会保险基金预算支出完成131157万元，增长21.4%。其中：企业职工养老保险基金预算支出完成25329万元，增长13.5%；失业保险基金预算支出完成52万元，增长16.8%；城镇职工医疗保险和生育保险支出基金预算完成7110万元，增长28.4%；工伤保险基金预算支出完成221万元，下降50.7%。
（四）上半年全市财政预算执行的特点
1．财政收入稳中提质，增长后劲仍需夯实。今年以来，我们围绕推动高质量发展要求，着力优化营商环境，经济发展的质量和效益不断提高，上半年全市实现生产总值202.44亿元，增长9.2%，增速高于全国2.4个百分点，高于全省1.4个百分点，为财政增收提供了有力保障。上半年全市一般公共预算收入完成8.4亿元，增长11.2%，为预算的52.4%，基本与时间进度同步。其中税收收入增长13.1%，尤其是增值税、所得税等主体税种完成2.6亿元，增长15.2%，有效带动了一般公共预算收入增长，税收收入占一般公共预算收入比重为66.9%，比去年同期提高了1.1个百分点。但是工业税收对税收收入贡献较低，财政收入增长的后劲仍需夯实。上半年全市地方级税收超过百万的企业有61家，其中工业企业仅17家；超过500万元的企业有19家，其中工业企业仅6家；超过1000万元的企业有5家，其中工业企业仅1家；全市工业企业地方级税收完成1亿元，下降6.3%。
2．预算执行进度较快，重点支出保障有力。上半年，我市切实加强预算执行管理，采取加快指标分配、资金拨付等方式，切实加快支出进度，尽早发挥财政资金使用效益。全市一般公共预算支出完成47.9亿元，为调整预算的77.8%，超过序时进度27.8个百分点。其中民生支出完成39.4亿元，占一般公共预算支出的82.2%，增长14.4%；核算非营利性服务业增加值增长速度的八项支出完成40.4亿元，增长25%。
3．主要指标位次靠后，收支矛盾十分突出。虽然上半年一般公共预算收支均实现了“时间过半、任务过半”的目标，但是在全省10个直管县中，我市一般公共预算收入总量位居第6位，增速位居第9位；税收收入总量位居第6位，增速位居第9位，税收占一般公共预算收入的比重位居9位；在南阳17个县市区中，收入总量位居第1位，增速位居第5位；税收收入总量位居第2位，增速位居第8位，税收占一般公共预算收入的比重位居8位，主要指标在省直管县及南阳县市区中均处于靠后位次，必须树立时不我待的意识，增强跨越发展的紧迫感，否则离标兵越来越远。下半年，受中央推进经济结构转型及政策性减税影响，财政增收难度加大，刚性支出有增无减，政府性债务、养老金支付和基层财政运行等风险不容低估，收支矛盾更加突出，收支平衡形势十分严峻，实现全年预算目标还需付出更加艰辛的努力。
4．财政管理不断加强，预算管理水平提升。上半年我市认真贯彻落实中央、省市全面深化改革的总体部署，深入推进各项财政改革。深化预算编制改革，细化部门预算编制工作，提高部门预算编制工作的科学性、时效性和公平性。推进预算管理制度改革，形成中期财政规划管理的基本框架和运行机制。积极推进预决算信息公开，完善预决算公开统一平台。加强政府性债务管理，强化债务风险防控，设定“正面清单”和“负面清单”，有效遏制了隐性债务蔓延趋势。
四、2018年下半年财政重点工作
下一步，我们将按照年初全市工作会议和市委十三届四次全会的总体部署，根据市十五届人大三次会议的有关决议、审查意见和本次会议要求，紧扣全市改革发展重点，不断加大财税政策、制度和体制机制创新力度，更好发挥财政的职能作用，确保实现今年预算目标。
（一）强化财政收支管理，更加注重质量。在收入方面，咬住年初预算目标，围绕“项目建设突破年”活动和综合治税工作，认真做好收入形势分析研判，依法加强税收征管，创新税源管控模式，做到依法征收、应收尽收。严格落实中央和省各项减税降费政策，采取针对性措施优化收入结构，提高税收占一般公共预算收入比重，不断提高财政收入质量，推动全市收入实现均衡入库和预期增长。在支出方面，严格执行《预算法》各项规定，进一步强化预算约束，严格按法定时限下达资金，按规定用途拨付和使用财政资金。加强预算执行管理，加快财政支出进度，建立预算执行与预算编制挂钩机制，对部门预算执行进度偏慢、存量资金规模较大的，适当核减其下一年度经费，最大限度发挥财政支出对经济社会发展的拉动作用，确保年初市人大批准的各项预算顺利实施。
（二）不断优化财政支出结构，更加注重绩效。继续调整优化支出结构，加快公共服务、教育文化、社会保障、医疗卫生等重点民生支出进度。盘活财政存量资金，集中财力保障重点支出，提高财政支出的公共性和普惠性。继续从严控制“三公”经费等一般性支出，集中财力保障民生和重点资金需求，确保化解重大风险、精准脱贫攻坚、环境污染防治“三大攻坚战”顺利实施。进一步完善预算绩效管理制度体系，以资金使用绩效为导向推动专项资金清理整合，扩大绩效评价覆盖范围，完善专项资金绩效评价结果与预算安排相结合的机制。
（三）切实加强政府债务管理，更加注重管控。严格落实限额管理制度和预算管理制度，提高政府举债规范化水平。依法规范政府债券资金管理，全面提升政府债券资金使用的规范性、合规性。牢牢守住不发生区域性系统性财政金融风险的底线，重点加大对平台公司借款和政府支出责任的管控力度，对平台公司债务余额实行动态监控。加强ppp、政府性投资基金、政府购买服务等融资渠道风险管控，优化政府性债务风险预警体系，建立健全分级响应、分类施策的风险应急处置预案，切实防范和化解财政金融风险。
（四）积极推动财政改革工作，更加注重落实。积极推进水资源税改革工作，确保环境保护税法顺利实施。结合“营改增”税制改革继续完善乡镇财政体制，进一步明确乡镇财政事权与支出责任划分。深化中期财政规划管理，建立预算安排与预算绩效挂钩的激励约束机制。不断完善预算绩效评价体系，建立全过程预算绩效机制。严格落实《政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》等要求，强化部门预决算公开主体责任，确保信息公开常态化。更加注重财政监督管理，重点关注扶贫、民生等财政资金管理使用情况，坚决查处各种扰乱财经秩序的行为，进一步严肃财经纪律。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，市人大常委会始终高度重视财税改革发展工作，今后，我们将在市委的坚强领导下，继续自觉、诚恳地接受人大和政协的指导监督，扎实做好各项财政预算工作，为保持经济平稳健康发展、确保实现全年目标任务顺利完成作出新的贡献。

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