关于2022年市本级财政预算调整（草案）的 报告-凯发k8旗舰厅注册登录

 
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
  今年以来，市政府及相关部门认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，贯彻执行国家、省市稳住经济一揽子政策措施部署，统筹推进经济稳定增长。在此基础上，财税部门全力落实组合式税费支持政策，全力保障“三保”支出，在组织财政收入、强化支出管理、争取专项债券、化解政府债务等方面做了大量工作，2022年财政预算执行总体情况良好。根据《预算法》《预算法实施条例》有关要求，因年度预算执行中新增地方政府债务限额分配、上级一般性转移支付下达等事项，政府预算收支规模需要作相应调整。我代表市人民政府，将2022年市本级财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
  一、一般公共预算拟调整情况
 （一）一般公共预算收入调整情况
  2022年，全市一般公共预算收入年初预算计划228500万元，预计完成228500万元，增长9%。其中市本级年初预算计划144020万元，预计完成144020万元。
 （二）全市财力情况
  根据目前全市收入和上级补助收入情况，加上新增政府债券资金和调入资金，减去上解省级支出后，2022年全市一般公共预算总财力预计85.2亿元，增长5.3%。
按照现行财政管理体制算账，市本级一般公共预算财力725639万元，产业集聚区和统筹城乡发展实验区财力51873万元，乡镇财力74225万元。
 （三）市本级可支配财力变动情况
  根据目前情况预测，2022年市本级一般公共预算财力为725639万元。其中，当年可支配财力398020万元，扣除年初预算已经安排的财力支出324177万元，全年新增可支配财力73843万元。其中实施减税降费和重点民生转移支付28856万元和政策性调资补助13170万元按政策规定使用后，市本级实际新增可支配财力31817万元。
 （四）市本级财政新增财力安排意见
  本着“量入为出、收支平衡”的原则，对市本级新增财力31817万元，按照公共财政管理的要求，主要用于兜牢“三保”支出和支持乡村振兴、教育事业发展及环境保护等方面支出。具体调增的支出项目如下：
  1.兜牢保工资方面支出8693万元。其中：
 （1）人事代理教师工资6548万元；
 （2）重度残疾人护理员工资1177万元；
 （3）驻村工作队生活补贴968万元。
  2.支持保基本民生方面支出10969万元，其中：
 （1）机关事业单位养老基金补助5800万元；
 （2）疫情卡口防控经费3023万元；
 （3）核酸检测设备和方舱实验室经费2146万元。
  3．巩固脱贫攻坚成果等重点方面支出12155万元，其中：
 （1）巩固脱贫攻坚成果支出5657万元；
 （2）城区环境卫生支出4106万元；
 （3）乡村振兴支出2392万元。
  二、政府性基金预算拟调整情况
 （一）收入调整情况
  根据政府性基金收入情况，全年预计完成116000万元，比年初预算406480万元减少290480万元，其中市本级完成113000万元，比年初预算205480万元调减92480万元。
 （二）支出调整情况
  全市政府性基金年初预算安排支出391641万元，根据收入增减情况，调减290480万元，其中市本级年初预算安排支出273641万元，调减175480万元。
 （三）收支平衡情况
  按照上级政策要求，全年收到上级下达的新增专项债券收入217700万元纳入政府性基金预算管理。加上全年政府性基金预算收入116000万元、上年结转资金10989万元、上级专项转移资金11684万元，再减去专项债券还本和调出资金等支出10304万元，当年政府性基金预算财力为346069万元。按照市与两区体制划分，属于市本级财力316178万元。
  2022年我市本级政府性基金计划安排支出316178万元，主要包括：
  1．城市基础设施配套费安排支出2600万元；
  2．专项安排污水处理费支出448万元；
  3．专项安排专项债券利息支出19603万元；
  4．国有土地使用权出让收入安排的支出79165万元；
  5．专项安排国有土地收益基金支出441万元；