邓州市2018编办部门预算公开-凯发k8旗舰厅注册登录

邓州市机构编制委员会办公室2018年部门预算基本情况说明
 

一、部门基本情况

1、部门机构设置情况：邓州市机构编制委员会办公室正科级行政单位，属市委工作部门，为一级预算单位。我单位内设综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、机构编制监督监察科4个科室。
2、单位职责：（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织起草机构编制管理的规章草案，制定相关措施。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。（三）拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市委各部门、市政府各部门机构改革方案。（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。（五）协调市委各部门、市政府各部门的职责配置及调整，协调市委、市政府各部门之间以及市级党政部门与乡、镇之间的职责分工。（六）审核市委各部门、市政府各部门,市人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。（七）拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全市事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。（八）监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。（九）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。（十）负责全市行政审批制度改革的组织实施工作（十一）研究拟订全市事业单位登记管理措施，负责全市事业单位登记管理工作。（十二）负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。（十三）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
3、部门预算单位构成
　  本单位部门预算包括局机关本级预算，无下设预算单位。
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
2018年本单位收入总计139.19万元，支出总计139.19万元，与2017年相比，收入支出增长了-2.62万元。主要原因是：财政拨款增加了-2.62万元，结转结余收入增长0万元，政府性基金收入增长0万元，非税收入增长（降低）0万元。
2、收入预算说明
2018年本单位收入预算139.19万元，其中：财政拨款129.19万元，提前下达安排转移支付10万元，非税收入计划完成0万元（包括收费收入 0万元、罚没收入0万元、专项收入0万元，国有资产收益0万元，其他收入0万元）。政府性基金计划完成0万元。纳入专户收入计划完成0万元。   
3、支出预算说明
2018年支出预算139.19万元，按照用途划分为：基本支出109.19万元，占年度计划的78.4%；项目支出30万元，占年度计划的21.6%。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为4.1万元。2018年“三公”经费预算支出比2017年减少1.9万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置费0万元；公务用车维护费0万元；
（三）公务接待费4.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
由于近年因公出国人次减少，2018年预算没有因公出国的项目，费用为0元；又因公务车辆改革，由原来改革前1辆减少到0辆，大大减少了车辆的运行经费，2018年没有购置公务车辆的预算项目；公务接待费由于八项规定以来来访及接待的公务人次数较以往明显减少，2018年预算较2017年减少1.9万元，为4.1万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算109.19万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年无政府采购预算安排。（有0个政府采购项目，金额是0万元）
3、重点项目预算绩效目标（逐步公开)
 
名词解释
　　1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
　　2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
　  3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。