邓州市2018年引丹局部门预算-凯发k8旗舰厅注册登录

邓州市2018年引丹局部门预算基本情况说明
 

一、部门基本情况
1、部门机构设置情况：
南阳引丹灌区管理局规格为正处级，内设9个科室：党委办公室、办公室、纪检会（监察室）、人事科、老干部管理科、财务审计科、灌溉管理科、工程管理科、综合经营管理科；下辖2个独立核算二级单位：引丹灌溉管理处、引丹陶岔管理处。
2、单位职责：
受市政府委托，负责灌区水利建设、规划、管理、灌溉以及水资源综合开发利用的正处级事业单位；负责国家的《水法》以及《水利工程管理条例》等的法律及配套法规在灌区的实施、监督、检查等工作；组织制订灌区水利发展战略规划、中长期和年度计划；组织制订灌区水利水电投资年度计划和有关整体规划；统一管理灌区水资源，制订灌区水的长期供求计划、水量分配方案，并负责监督管理和组织实施；负责灌区水利工程设施的管理和保护，受市政府有关水行政执法部门的委托，查处灌区水事案件工作；负责国家关于水费的计收政策在灌区的实施工作；负责灌区水资源的综合开发利用工作；做好灌区的防汛和抗旱工作；负责协调与湖北、淅川、新野的有关灌区事宜；承办市政府及上级主管部门交办的其他工作。
3、部门预算单位构成
　本单位部门预算包括局机关本级预算和预决算归口管理的局属单位预算，分别是：
①、南阳引丹灌区管理局机关
②、南阳引丹灌区灌溉管理处
③、南阳引丹灌区陶岔管理处
 
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
   2018年本单位收入总计1347.85万元，支出总计1347.85万元，与2017年相比，收入支出降低了了127.96万元。主要原因是：财政拨款降低127.96万元，结转结余收入增长0万元，政府性基金收入增长0万元，非税收入增长（降低）0 万元。
2、收入预算说明
   2018年本单位收入预算1347.85万元，其中：财政拨款1347.85万元，非税收入计划完成 0万元（包括收费收入0万元、罚没收入    万元、专项收入 0万元，国有资产收益0万元，其他收入0万元）。政府性基金计划完成 0 万元。纳入专户收入计划完成0万元。   
3、支出预算说明
   2018年支出预算1347.85万元，按照用途划分为：基本支出1327.85万元，占年度计划的98.5%；项目支出 20万元，占年度计划的 1.5%   。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为23.6万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少5.4万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行维护费7.6万元。
（三）公务接待费16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    由于近年因公出国人次减少，2018年预算没有因公出国的项目，费用为0元；又因公务车辆改革，大大减少了车辆的运行经费，2018年没有购置公务车辆的预算项目；公务接待费由于八项规定以来来访及接待的公务人次数较以往明显减少，2018年预算较2017年减少3.5万元，为16万元。
 
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算97.43万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年无政府采购预算安排。（有0个政府采购项目，金额是0 万元）
3、重点项目预算绩效目标（逐步公开)
 
名词解释
　　1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
　　2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
　  3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。