邓州市人民政府棉花办公室2018年部门预算-凯发k8旗舰厅注册登录

邓州市人民政府棉花办公室2018年预算基本情况说明

 
一、部门基本情况
1、部门机构设置情况：邓州市人民政府棉花办公室（农业特色产业发展办公室）是正科级财政全供事业单位，核定编制10人，实有7人。内设综合科、业务科、产业协作科。
2、单位职责：组织协调、指导全市农业特色产业（棉花、水稻等）发展；负责全市农业特色产业布局及发展规划；全面落实上级支持农业特色产业发展各项政策；做好农业特色产业新技术（新产品）试验示范与推广，做好技术服务；开展农业特产生产调查研究，为科学决策当好参谋；做好市委、市政府和农业局安排的其他工作。
3、部门预算单位构成：邓州市人民政府棉花办公室（农业特色产业发展办公室）是一级预算单位，无所属二级单位，本单位部门预算包括机关本级预算，无下设预算单位。
 
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
    2018年本单位收入总计53.4万元，支出总计53.4万元，与2017年相比，收入支出减少了87.3万元。主要原因是：近几年全市棉花种植面积逐年递减，造成棉花目标价格补贴资金及相关工作经费预算减少87.3万元。
2、收入预算说明
    2018年本单位收入预算53.4万元，其中：财政拨款53.4万元。3、支出预算说明
   2018年支出预算53.4万元，按照用途划分为：基本支出53.4万元，占年度计划的100% 。
三、“三公”经费支出预算情况说明
   2018 年“三公”经费预算为1万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少2.1万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行维护费0万元。
    （三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    由于近年因公出国人次减少，2018年预算没有因公出国的项目，费用为0元；又因公务车辆改革，棉办无公务车辆，公车购置及运行经费为0万元；2018年没有购置公务车辆的预算项目；公务接待费由于八项规定以来来访及接待的公务人次数较以往明显减少，2018年预算较2017年减少2.1万元，为1万元。
 
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算50.63万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年无政府采购预算安排。
3、重点项目预算绩效目标（逐步公开)
2018年，邓州市人民政府棉花办公室将继续根据省、市关于预算绩效管理工作的总体部署及要求，继续加强绩效目标管理，夯实预算绩效管理基础，深入推进预算绩效管理工作上台阶。加强绩效目标管理，实现绩效目标与预算编制同步申报、同步申核、同步批复。
 
五、名词解释
　　1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
　　2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
　  3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　7、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。