邓州市2018年农业局部门预算-凯发k8旗舰厅注册登录

 一、部门基本情况
1、部门机构设置情况：
农业局下属6个独立核算的二级单位：邓州市农业技术推广中心、邓州市种子技术服务站、邓州市种子管理站、邓州市植保植检站、邓州市农业行政监察大队、河南省农业广播电视学校邓州市分校。
2、单位职责：
贯彻落实国家、省、市有关农业经济发展战略、方针、政策和法规；研究拟订全市农业和农村经济发展规划、措施并组织实施；承担完善全市农村经营管理体制的责任；指导全市粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关措施，保障国家粮食安全；研究拟订全市农业产业化发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升全市农产品质量安全水平的责任；组织、协调全市农业生产资料市场体系建设；负责全市农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾的责任；负责全市农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行；拟定全市农业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关措施并组织实施；会同有关部门拟定全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；制定并实施全市农业生态建设规划；研究提出发展休闲农业和乡村涉农旅游的措施建议；承担政府间农业涉外事务。
3、部门预算单位构成
　本单位部门预算包括局机关本级预算和预决算归口管理的局属单位预算，分别是：
①、邓州市农业局机关
②、邓州市农业技术推广中心
③、邓州市种子技术服务站
④、邓州市种子管理站
⑤、邓州市植保植检站
⑥、邓州市农业行政监察大队
⑦、河南省农业广播电视学校邓州市分校
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
   2018年本单位收入总计28151.6万元，支出总计28151.6万元，与2017年相比，收入支出增长了-1199.89万元。主要原因是：财政拨款增长-1199.89万元。
2、收入预算说明
   2018年本单位收入预算28151.6万元，其中：财政拨款28151.6万元。
3、支出预算说明
   2018年支出预算28151.6万元，按照用途划分为：基本支出2113.1万元，占年度计划的7.5%；项目支出26038.5万元，占年度计划的92.5% 。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为46.39万元。比2017年减少1.4万元。
具体支出情况如下：公务用车维护费25.48万元；公务接待费20.91万元。
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行维护费25.48万元。
（三）公务接待费20.91万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    由于近年因公出国人次减少，2018年预算没有因公出国的项目，费用为0元；又因公务车辆改革，由原来改革前2辆执法执勤车和减少到2辆执法执勤车，大大减少了车辆的运行经费，2018年没有购置公务车辆的预算项目；公务接待费由于八项规定以来来访及接待的公务人次数较以往明显减少，2018年预算较2017年减少1.4万元，为20.91万元。
 
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算2113.1万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年无政府采购预算安排。
3、重点项目预算绩效目标（逐步公开)
 
名词解释
　　1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
　　2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
　  3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。