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邓州市2018年邓州市扶贫开发领导小组办公室部门预算-凯发k8旗舰厅注册登录
发布时间:2018-07-31 17:06
来 源:admin
邓州市2018年 邓州市扶贫开发领导小组办公室
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况1、部门机构设置情况:
邓州市扶贫办为市政府直属事业单位,机构规格为正科级,经费实行财政全额供给预算管理,核定主任1名、副主任4名,核定全供事业编制24名,内设综合科、项目建设科、社会扶贫科、督查科、政策研究室和扶贫开发信息中心,5个科室和一个中心。纳入邓州市扶贫办2017年度部门决算编制范围的单位包括:邓州市扶贫办本级,无辖属二级单位。
2、单位职责:
贯彻执行国家、省有关扶贫开发方针、政策,组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划和年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。组织协调社会各界的扶贫工作,联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。参与拟订全市扶贫资金分配方案和监督、检查资金的使用,指导全市扶贫开发内部审计工作。负责组织落实省下达的扶贫开发责任目标,负责各乡镇扶贫开发责任目标的下达、考核和验收,负责对趋势扶贫开发工作进行综合考核。负责全市扶贫开发领导小组办公室日常工作,指导全市贫困村基础设施和社会公益事业建设;负责乡镇年度扶贫开发计划备案工作。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测,指导扶贫建档立卡信息系统统计信息工作,实施精准扶贫管理。承办市政府交办的其他事项。
3.部门预算单位构成
本部门没有下属二级单位,,为本级预算.
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
2018年本单位收入总计 2394.03 万元,支出总计 2394.03 万元,与2017年相比,收入支出增长了 380.11 万元。主要原因是:财政拨款增长 380.11 万元,结转结余收入增长 0 万元,政府性基金收入增长 0 万元,非税收入增长(降低) 0 万元。
2、收入预算说明
2018年本单位收入预算 2394.03 万元,其中:财政拨款 2394.03 万元,非税收入计划完成 0 万元(包括收费收入 0 万元、罚没收入 0 万元、专项收入 0 万元,国有资产收益 0 万元,其他收入 0 万元)。政府性基金计划完成 0 万元。纳入专户收入计划完成 0 万元。
3、支出预算说明
2018年支出预算 2394.03 万元,按照用途划分为:基本支出 133.03 万元,占年度计划的 5.56 %;项目支出 2261 万元,占年度计划的 94.44 % 。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为 5.9 万元。比2017年减少 -1.9 万元。因为2018年新增编制人员9人,办公费用增加,所以“三公”经费增加1.9万元。
具体支出情况如下:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0万元;公务用车维护费 0.4 万元;公务接待费 5.5 万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算 133.04 万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年有(无)政府采购预算安排。(有 1 个政府采购项目,金额是 7 万元)
3、重点项目预算绩效目标(逐步公开)
名词解释
1、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。