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邓州市2018年移民局部门预算-凯发k8旗舰厅注册登录
发布时间:2018-08-02 17:27
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邓州市2018年移民局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
1、部门机构设置情况:
邓州市移民局是市政府直属正科级事业单位,内设办公室、规划科、安置科、计划财审科、人事科、信访科6个科室。
2、单位职责:
(1)依据上级政策、法规,拟定有关移民工作方针政策和规章制度,指导全市移民工作并做好政策解释;(2)探索开发性移民管理新机制,总结推广典型经验,做好移民生产、开发与管理工作;(3)综合编制移民安置规划,拟订全市移民安置的中长期规划,拟订全市内新建水库移民后期安置规划,编制上报并组织实施水库移民项目年度计划;(4)按规定管理由移民经费开支的移民生产开发、工程项目,督查验收移民生产开发和工程项目;(5)会同有关部门拟订移民资金管理办法,按有关规定管理移民资金和资产,加强移民资金内部审计,依法会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查;(6)指导协调移民安置乡镇做好库区和移民安置区的社会稳定工作;(7)指导全市移民实用技术和职业技能培训工作。
3、部门预算单位构成
本单位部门预算包括机关本级预算,无下设预算单位。
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
2018年本单位收入总计3581万元,支出总计3581万元,与2017年相比,收入支出增长了-675.32万元。主要原因是:财政拨款增长-37.32万元,结转结余收入增长 0万元,政府性基金收入增长-638 万元,非税收入增长(降低)0 万元。
2、收入预算说明
2018年本单位收入预算3581万元,其中:财政拨款199.76万元,非税收入计划完成0 万元(包括收费收入 0 万元、罚没收入0万元、专项收入0万元,国有资产收益0万元,其他收入0万元)。政府性基金计划完成3381.24万元。纳入专户收入计划完成0 万元。
3、支出预算说明
2018年支出预算3581万元,按照用途划分为:基本支出189.76万元,占年度计划的5.3%;项目支出3391.24万元,占年度计划的94.7% 。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为8.3万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置费0 万元;公务用车维护费2.53万元。
(三)公务接待费5.77万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
由于近年因公出国人次减少,2018年预算没有因公出国的项目,费用为0元;又因移民局是事业单位,未进行公务车辆改革,南水北调移民搬迁后,后续各项工作持续进行,所以车辆的运行经费和2017年持平,2018年没有购置公务车辆的预算项目;公务接待费由于南水北调移民搬迁后,后续各项工作持续进行,2018年预算较2017年减少0万元,为5.77万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算199.76万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年无政府采购预算安排。(有 0 个政府采购项目,金额是 0万元)
3、重点项目预算绩效目标(逐步公开)
名词解释
1、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1、部门机构设置情况:
邓州市移民局是市政府直属正科级事业单位,内设办公室、规划科、安置科、计划财审科、人事科、信访科6个科室。
2、单位职责:
(1)依据上级政策、法规,拟定有关移民工作方针政策和规章制度,指导全市移民工作并做好政策解释;(2)探索开发性移民管理新机制,总结推广典型经验,做好移民生产、开发与管理工作;(3)综合编制移民安置规划,拟订全市移民安置的中长期规划,拟订全市内新建水库移民后期安置规划,编制上报并组织实施水库移民项目年度计划;(4)按规定管理由移民经费开支的移民生产开发、工程项目,督查验收移民生产开发和工程项目;(5)会同有关部门拟订移民资金管理办法,按有关规定管理移民资金和资产,加强移民资金内部审计,依法会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查;(6)指导协调移民安置乡镇做好库区和移民安置区的社会稳定工作;(7)指导全市移民实用技术和职业技能培训工作。
3、部门预算单位构成
本单位部门预算包括机关本级预算,无下设预算单位。
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
2018年本单位收入总计3581万元,支出总计3581万元,与2017年相比,收入支出增长了-675.32万元。主要原因是:财政拨款增长-37.32万元,结转结余收入增长 0万元,政府性基金收入增长-638 万元,非税收入增长(降低)0 万元。
2、收入预算说明
2018年本单位收入预算3581万元,其中:财政拨款199.76万元,非税收入计划完成0 万元(包括收费收入 0 万元、罚没收入0万元、专项收入0万元,国有资产收益0万元,其他收入0万元)。政府性基金计划完成3381.24万元。纳入专户收入计划完成0 万元。
3、支出预算说明
2018年支出预算3581万元,按照用途划分为:基本支出189.76万元,占年度计划的5.3%;项目支出3391.24万元,占年度计划的94.7% 。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为8.3万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置费0 万元;公务用车维护费2.53万元。
(三)公务接待费5.77万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
由于近年因公出国人次减少,2018年预算没有因公出国的项目,费用为0元;又因移民局是事业单位,未进行公务车辆改革,南水北调移民搬迁后,后续各项工作持续进行,所以车辆的运行经费和2017年持平,2018年没有购置公务车辆的预算项目;公务接待费由于南水北调移民搬迁后,后续各项工作持续进行,2018年预算较2017年减少0万元,为5.77万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算199.76万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年无政府采购预算安排。(有 0 个政府采购项目,金额是 0万元)
3、重点项目预算绩效目标(逐步公开)
名词解释
1、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年部门收支预算总表 | |||||||||||||||
部门名称:邓州市移民局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 2018年预算 | ||||||||||||
总计 | 一般公共预算支出 | 基金安排 | 专户安排 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 | |||||||||
小计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项收入 | 罚没收入 | 收益安排 |
政府住房 基金 |
|||||||||
一、财政拨款 | 199.76 | 一、基本支出 | 189.76 | 189.76 | 189.76 | ||||||||||
二、收费安排 | 1、行政人员经费 | ||||||||||||||
三、专项收入 | 2、事业人员经费 | 179.30 | 179.30 | 179.30 | |||||||||||
四、罚没收入 | 3、公用支出 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | |||||||||||
五、国有资本收益 | 二、项目支出 | 3391.24 | 10.00 | 10.00 | 3381.24 | ||||||||||
六、政府住房基金收入 | 1、一般性项目支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
七、政府性基金 | 3381.24 | 2、专项支出 | 3381.24 | 3381.24 | |||||||||||
八、专户收入 | 2.1、政策性配套支出 | ||||||||||||||
九、结余结转收入 | 2.2、事业发展专项支出 | 3381.24 | 3381.24 | ||||||||||||
十、本级财力补助下级支出 | 2.3、其他资本性支出 | ||||||||||||||
十一、提前下达转移支付支出 | 2.4、偿债支出 | ||||||||||||||
2.5、其他 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 3581.00 | 本年支出合计 | 3581.00 | 199.76 | 199.76 | 3381.24 |