当前位置：凯发k8凯发k8旗舰厅注册登录官网下载客户端中心首页 > 政府预决算公开 > 政府调整预算公开 >
关于2018年市本级财政预算调整（草案）的 报告-凯发k8旗舰厅注册登录
发布时间：2019-01-08 10:27
来 源：未知
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
2018年，全市财税部门全面贯彻落实市委工作会议精神和市十五届人大三次会议决议要求，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能，完善优化财政政策，规范财政预算管理，持续推进财税改革，有效防控财政风险，自觉接受人大监督，不断提升依法理财水平，全市财政运行总体平稳、稳中有进。市第十五届人大第三次会议审议通过邓州市2018年财政预算编制方案后，受宏观经济形势变化和上级财政部门转移支付等因素影响，预算收支在执行中发生了一些变化。根据《中华人民共和国预算法》的规定，我代表市人民政府，向市第十五届人大常委会第十六次会议报告2018年财政预算调整方案，请予审查。
一、一般公共预算收支情况
（一）全年收入预计完成情况
2018年，预计全市完成一般公共预算收入161789万元，为调整预算161000万元的100.5%，同比增长10.5%。其中：税收收入预计完成113182万元，为调整预算112700万元的100.4%，同比增长13.5%；非税收入预计完成48607万元，为调整预算48300万元的100.6%，增长4.2%。税收收入占一般公共预算收入的比重为70%。
分市乡看，市本级一般公共预算收入预计完成118092万元，为调整预算117548万元的100.5%，同比增长10.1%。产业集聚区和城乡统筹实验区预计完成25983万元，为调整预算23409万元的111%，同比增长27.2%；乡镇预计完成17714万元，为调整预算20043万元的88.4%，同比下降5.4%。
（二）全市财力算账情况
1、预计全市财力情况
根据目前预计收入和上级资金到位情况，2018年全市一般公共预算总财力747292万元，其分项情况是：
（1）可支配财力总规模375150万元：
一般公共预算收入161789万元
加：税收返还6208万元
加：所得税基数返还562万元
加：营改增税收返还13579万元
加：成品油价格和税费改革税收返还2867万元
加：均衡性转移支付补助102213万元
加：南水北调生态补偿资金27785万元
加：历年调整工资转移支付59978万元
加：农业税减免和税费改革转移支付15305万元
加：产粮大县奖励财力性转移支付补助5717万元
加：下划机构收入基数补助3213万元
减：财政体制基数上解4237万元
减：专项上解19040万元
减：超收收入补充预算稳定调节基金789万元
等：全市可支配财力375150万元
（2）上年结转项目支出533万元；
（3）调入资金47409万元；
（4）新增政府债券资金10770万元；
（5）上级专项补助313430万元。
以上五项，预计2018年全市财力总规模为747292万元。因此，2018年我市的一般公共预算支出总量预计为74.7亿元左右，较上年完成数70.2亿元增长6.4%，增支4.5亿元左右。
按照现行市乡财政管理体制算账，市本级一般公共预算财力为659912万元，产业集聚区和城乡统筹实验区财力为30026万元，乡镇财力为57354万元。
2、市本级可支配财力变动情况
根据目前情况预测，2018年市本级一般公共预算财力为659912万元。其中，当年可支配财力291850万元，扣除年初预算已经安排的本级财力支出275085万元，全年新增可支配财力16765万元。
（三）2018年市本级财政新增财力安排意见建议
本着“量入为出、收支平衡”的原则，对市本级新增财力16765万元，依照公共财政管理的要求，主要用于加快地方经济发展和支持公共社会事业发展等项目支出，具体调增的支出项目如下：
●支持脱贫攻坚和环保方面支出4190万元，其中：
1、脱贫攻坚支出2643万元；
2、污水处理方面支出814万元；
3、环境保护方面支出733万元；
●保障民生支出1470万元，其中：
1、解决社会保障经费733万元；
2、安排退役士兵安置经费338万元；
3、对民政等部门的经费补助399万元。
●加快地方经济发展项目支出1817万元，其中：
1、完成目标任务和突出贡献奖励经费560万元；
2、专业知识岗位培训经费527万元；
3、支持农业发展和促进粮食生产资金730万元。
●支持社会公共事业发展项目支出3777万元，其中：
1、支持水利建设方面经费190万元；
2、支持加快林业发展建设经费124万元；
3、解决村级场所建设经费148万元；
2018年，全市财税部门全面贯彻落实市委工作会议精神和市十五届人大三次会议决议要求，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能，完善优化财政政策，规范财政预算管理，持续推进财税改革，有效防控财政风险，自觉接受人大监督，不断提升依法理财水平，全市财政运行总体平稳、稳中有进。市第十五届人大第三次会议审议通过邓州市2018年财政预算编制方案后，受宏观经济形势变化和上级财政部门转移支付等因素影响，预算收支在执行中发生了一些变化。根据《中华人民共和国预算法》的规定，我代表市人民政府，向市第十五届人大常委会第十六次会议报告2018年财政预算调整方案，请予审查。
一、一般公共预算收支情况
（一）全年收入预计完成情况
2018年，预计全市完成一般公共预算收入161789万元，为调整预算161000万元的100.5%，同比增长10.5%。其中：税收收入预计完成113182万元，为调整预算112700万元的100.4%，同比增长13.5%；非税收入预计完成48607万元，为调整预算48300万元的100.6%，增长4.2%。税收收入占一般公共预算收入的比重为70%。
分市乡看，市本级一般公共预算收入预计完成118092万元，为调整预算117548万元的100.5%，同比增长10.1%。产业集聚区和城乡统筹实验区预计完成25983万元，为调整预算23409万元的111%，同比增长27.2%；乡镇预计完成17714万元，为调整预算20043万元的88.4%，同比下降5.4%。
（二）全市财力算账情况
1、预计全市财力情况
根据目前预计收入和上级资金到位情况，2018年全市一般公共预算总财力747292万元，其分项情况是：
（1）可支配财力总规模375150万元：
一般公共预算收入161789万元
加：税收返还6208万元
加：所得税基数返还562万元
加：营改增税收返还13579万元
加：成品油价格和税费改革税收返还2867万元
加：均衡性转移支付补助102213万元
加：南水北调生态补偿资金27785万元
加：历年调整工资转移支付59978万元
加：农业税减免和税费改革转移支付15305万元
加：产粮大县奖励财力性转移支付补助5717万元
加：下划机构收入基数补助3213万元
减：财政体制基数上解4237万元
减：专项上解19040万元
减：超收收入补充预算稳定调节基金789万元
等：全市可支配财力375150万元
（2）上年结转项目支出533万元；
（3）调入资金47409万元；
（4）新增政府债券资金10770万元；
（5）上级专项补助313430万元。
以上五项，预计2018年全市财力总规模为747292万元。因此，2018年我市的一般公共预算支出总量预计为74.7亿元左右，较上年完成数70.2亿元增长6.4%，增支4.5亿元左右。
按照现行市乡财政管理体制算账，市本级一般公共预算财力为659912万元，产业集聚区和城乡统筹实验区财力为30026万元，乡镇财力为57354万元。
2、市本级可支配财力变动情况
根据目前情况预测，2018年市本级一般公共预算财力为659912万元。其中，当年可支配财力291850万元，扣除年初预算已经安排的本级财力支出275085万元，全年新增可支配财力16765万元。
（三）2018年市本级财政新增财力安排意见建议
本着“量入为出、收支平衡”的原则，对市本级新增财力16765万元，依照公共财政管理的要求，主要用于加快地方经济发展和支持公共社会事业发展等项目支出，具体调增的支出项目如下：
●支持脱贫攻坚和环保方面支出4190万元，其中：
1、脱贫攻坚支出2643万元；
2、污水处理方面支出814万元；
3、环境保护方面支出733万元；
●保障民生支出1470万元，其中：
1、解决社会保障经费733万元；
2、安排退役士兵安置经费338万元；
3、对民政等部门的经费补助399万元。
●加快地方经济发展项目支出1817万元，其中：
1、完成目标任务和突出贡献奖励经费560万元；
2、专业知识岗位培训经费527万元；
3、支持农业发展和促进粮食生产资金730万元。
●支持社会公共事业发展项目支出3777万元，其中：
1、支持水利建设方面经费190万元；
2、支持加快林业发展建设经费124万元；
3、解决村级场所建设经费148万元；