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关于2019年市本级财政预算调整（草案）的 报告-凯发k8旗舰厅注册登录
发布时间：2019-12-31 14:41
来 源：未知
关于2019年市本级财政预算调整（草案）的
报告
报告
——2019年12月30日在市十五届人大常委会第二十三次会议上
市委常委、市政府副市长 顾理
市委常委、市政府副市长 顾理
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
今年以来，全市财税部门认真贯彻落实市委经济工作会议精神和市十五届人大五次会议决议要求，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，扎实落实积极的财政政策并加力提效，提高财政资金投向的精准度，有效防控财政风险，自觉接受人大监督，全市财政运行总体平稳、稳中有进。市第十五届人大第五次会议审议通过邓州市2019年财政预算后，受国家减税降费政策落实、上级财政部门转移支付、落实“三保”主体责任等因素影响，预算收支在执行中发生了一些变化。根据《中华人民共和国预算法》的规定，我代表市人民政府，向市第十五届人大常委会第二十三次会议报告2019年市本级预算调整方案（草案），请予审议。
一、一般公共预算调整方案
（一）一般公共预算收入完成情况。2019年，预计全市完成一般公共预算收入179000万元，为预算的100%，增长7%。其中市本级一般公共预算收入预计完成129840万元，为预算的100%，增长6%。
（二）全市财力情况。根据目前预计全市收入和上级资金补助收入到位情况，加上新增政府债券资金、上年结转资金和调入资金，减去上解省级支出后，预计2019年全市一般公共预算总财力80.8亿元，较上年完成数75亿元增长7.7%，增支5.8亿元左右。
按照现行市乡财政管理体制算账，市本级一般公共预算财力为722216万元，产业集聚区和统筹城乡发展实验区财力为22414万元，乡镇财力为63865万元。
（三）市本级可支配财力变动情况。根据目前情况预测，2019年市本级一般公共预算财力为722216万元。其中，当年可支配财力321033万元，扣除年初预算已经安排的本级财力支出300907万元，全年新增可支配财力20126万元。
（四）2019年市本级财政新增财力安排意见。本着“量入为出、收支平衡”的原则，对市本级新增财力20126万元，依照公共财政管理的要求，主要用于支持脱贫攻坚、保障“三保”和加快地方经济发展等项目支出。具体调增的支出项目如下：
1. 支持三保支出方面8500万元，其中：
（1）机关事业单位人员调资支出4019万元；
（2）中小学校班主任津贴和教龄津贴3155万元；
（3）驻村工作队工作经费及生活补贴975万元；
（4）弥补机关事业单位运转经费351万元。
2. 支持脱贫攻坚和环保方面支出9166万元：
（1）脱贫攻坚支出5098万元；
（2）环境保护方面支出2660万元；
（3）城区环境治理支出1408万元。
3. 支持教育事业支出2460万元。
二、政府性基金预算调整方案
（一）收入增减情况
2019年，我市政府性基金预算收入一减一增。一是年初预算收入安排202800万元，预算执行过程中，全年收入预计完成93800万元，比年初预算减少109000万元。二是今年全年收到上级下达的新增专项债券收入87700万元，较年初预算增加收入85000万元。
（二）支出调整情况
1. 调减情况。我市政府性基金年初预算安排本级支出198995万元。根据收入增减情况，拟调减本级支出109000万元。
2. 调增情况。今年收到的新增专项债券收入85000万元，按照上级文件要求，调增政府性基金预算土地储备项目支出16900万元、棚户区改造项目支出66100万元、县域医疗中心建设2000万元。
3. 调整后收支平衡情况。按照政府性基金收入安排情况，加上上年基金结转资金555万元、上级补助专项基金13136万元和纳入政府性基金预算管理的专项债券87700万元，再减去专项债券还本支出4360万元和调出资金10000万元后，当年政府性基金预算财力预计为180831万元。