关于2020年市本级财政预算调整（草案）的报告-凯发k8旗舰厅注册登录

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
  今年以来，在市委的正确领导和市人大及常委会依法监督下，全市财政收支总体运行平稳，为全市做好“六稳”工作、落实“六保”任务，兜牢“三保”底线、支持经济发展，作出了佐政惠民的成绩。但财政收支也受到新冠肺炎疫情影响及存在一些政策调整因素，加上年度政府专项债券申报、省财政下达特殊转移支付和抗疫特别国债、压减非急需非刚性支出等，引起我市财政预算收支发生了变化。根据《预算法》和《预算法实施条例》规定，我代表市人民政府，向市人大常委会报告2020年市级财政预算调整草案，请予审议。
一、一般公共预算拟调整情况
（一）一般公共预算收入调整情况
2020年，全市一般公共预算收入预计完成189168万元，比年初预算192800万元减少3632万元，同比增长5%。其中市本级预计完成133925万元，较年初预算数138383万元减少4458万元，同比增长2.5%。
（二）全市财力情况
根据目前全市收入和上级补助收入情况，加上新增政府债券资金和调入资金，减去上解省级支出后，预计2020年全市一般公共预算总财力84.8亿元，同比增长3.2%，增支2.6亿元。
按照现行财政管理体制算账，市本级一般公共预算财力762107万元，产业集聚区和统筹城乡发展实验区财力24556万元，乡镇财力61455万元。
（三）市本级可支配财力变动情况
根据目前情况预测，2020年市本级一般公共预算财力为762107万元。其中，当年可支配财力410212万元，扣除年初预算已经安排的财力支出339917万元，全年新增可支配财力70295万元，其中特殊转移支付资金43647万元、抗疫特别国债资金10112万元和一般债券2700万元按政策规定使用后，市本级实际新增可支配财力13836万元。
（四）市本级财政新增财力安排意见
本着“量入为出、收支平衡”的原则，对市本级新增财力13836万元，按照公共财政管理的要求，主要用于支持脱贫攻坚、保障“三保”支出和城乡环境保护等方面支出。具体调增的支出项目如下：
1．支持“三保”支出3998万元，其中：
（1）机关事业单位人员调资支出2154万元；
（2）驻村工作队生活补贴经费1210万元；
（3）一村一警经费补助634万元。
2．支持教育事业支出5833万元，其中：
（1）支持高中教师生活补贴支出1025万元；
（2）支持普通高中基础设施建设4548万元；
（3）义务教育随迁就学奖励资金260万元。
3．支持脱贫攻坚和环保方面支出4005万元，其中：
（1）对困难群众救助支出1162万元；
（2）产业扶贫以奖代补资金1143万元；
（3）农村户厕改造补助1700万元。
二、政府性基金预算拟调整情况
（一）收入调整情况
根据政府性基金收入情况，全年预计完成239281万元，比年初预算303240万元减少63959万元，其中市本级完成207148万元，比年初预算208240万元调减1092万元。
（二）支出调整情况
全市政府性基金年初预算安排支出300532万元，根据收入增减情况，拟调减63959万元，其中市本级年初预算安排支出205532万元，调减1092万元。
（三）收支平衡情况
按照上级政策要求，全年收到上级下达的新增专项债券收入58000万元，抗疫特别国债资金25913万元，纳入政府性基金预算管理。加上全年政府性基金预算收入239281万元、上年结转资金221万元、上级专项转移资金9767万元，再减去专项债券还本支出27136万元，当年政府性基金预算财力预计为306046万元。按照市与两区体制划分，属于市本级财力273913万元。
2020年我市本级政府性基金计划安排支出273913万元，主要包括：
1．城市基础设施配套费安排支出7693万元；
2．专项安排污水处理费支出1634万元；
3．专项安排专项债券利息支出10416万元；
4．国有土地使用权出让收入安排的支出157015万元；
5．专项安排国有土地收益基金支出2579万元；
6．专项安排农业土地开发支出896万元；
7．上级专项支出9767万元；
8．抗疫特别国债安排支出25913万元；
9．新增专项债券安排支出58000万元。
三、社会保险基金预算拟调整情况
2020年全市社会保险基金年初预算收入334603万元，拟调整为282725万元，调减51878万元。社会保险基金年初预算支出305892万元，拟调整为261197万元，调减44695万元。调整后，当年结余21528万元，累计结余237082万元。