邓州市2021年南水北调和移民服务中心部门预算公开-凯发k8旗舰厅注册登录

 
   
目  录
第一部分  邓州市南水北调和移民服务中心概况
一、 主要职能
二、 机构设置情况
三、 部门预算单位构成
第二部分 邓州市南水北调和移民服务中心2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表
第一部分  邓州市南水北调和移民服务中心概况 
一、主要职能
承担全市南水北调配套工程建设和运行保障管理中的事务性工作;承担全市南水北调征迁安置中的事务性工作;承担全市水利水电工程移民具体工作;承担全市南水北调和库区移民资金管理任务;承办涉及全市南水北调和移民工作的信访事项;负责全市移民培训和新技术推广工作,开展移民经济技术合作与交流;完成市委、市政府和市水利局交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
邓州市南水北调和移民服务中心是正科级事业单位，内设综合科、财务科、规划计划科、工程管理科、运行保障科、安置科、扶持发展科、技术服务科等8个科室。
三、部门预算单位构成
邓州市南水北调和移民服务中心部门预算包括中心机关本级预算，无下属二级单位。
 
 
第二部分 邓州市南水北调和移民服务中心2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
 2021年收入总计7455.34万元，支出总计7455.34万元，与2020年相比，收入支出降低2468.98万元。主要原因是：1、2020年度列入预算的基本水费2116万元，未列入2021年度预算。2、 上级拨付的提前下达2021年大中型水库移民后期扶持资金及跨省际大中型水库库区基金比2020年度降低332万元。3、机关运行经费因压减经费、人员退休或调动等原因降低20.98万元。
二、收入预算说明
2021年收入预算7455.34万元，其中：一般公共预算收入3851.1万元，政府性基金收入3604.24万元。   
三、支出预算说明
2021年支出预算7455.34万元，按照用途划分为：基本支出259.6万元，占年度计划的3.5 %；项目支出7195.74万元，占年度计划的96.5%。
四、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入预算7455.34万元，支出预算7455.34万元，与2020年相比，收入支出降低2468.98 万元。主要原因是：1、2020年度列入预算的基本水费2116万元，未列入2021年度预算。2、上级拨付的提前下达2021年大中型水库移民后期扶持资金比2020年度降低332万元。3、机关运行经费因压减经费、人员退休或调动等原因降低20.98万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为282.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出34.63万元，占12.3%，医疗卫生与计划生育（类）支出12.54万元，占4.5%，住房保障（类）支出17.24万元，占6.1 %，农林水事务（类）支出217.69万元，占77.1%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我中心《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年政府性基金预算支出年初预算为3604.24万元。支出具体情况如下：社会保障和就业（类）支出3381.24万元（移民补助），农林水（类）支出223万元（大中型水库库区基金）。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为11.98万元。比2020年减少1.34 万元。
具体支出情况如下：因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年减少0万元。主要原因：压减一般性支出。