邓州市2021年南阳引丹灌区管理局部门预算公开-凯发k8旗舰厅注册登录

 
目  录
第一部分  南阳引丹灌区管理局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分  南阳引丹灌区管理局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经费分类汇总表


第一部分  南阳引丹灌区管理局概况
 
一、主要职责
为邓州水利提供服务，负责灌区水利工程设施的管理和保护，国家关于水费的的计征政策在灌区的实施，灌区水资源的综合开发利用。
二、机构设置情况
引丹局机关内设9个科室：办公室、纪检会（监察室）、人事科、老干部管理科、财务审计科、灌溉管理科、工程管理科、综合经营管理科；下属2个全供事业单位：南阳引丹灌区灌溉处、南阳引丹灌区陶岔管理处。
三、部门预算单位构成
南阳引丹灌区管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1、南阳引丹灌区管理局
2、南阳引丹灌区灌溉管理处
3、南阳引丹灌区陶岔管理处
 
 
第二部分 南阳引丹灌区管理局2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
   2021年收入总计 1424.11 万元，支出总计 1424.11 万元，与2020年相比，收入支出降低 15.01万元。主要原因是：人员增减变动。        
二、收入预算说明
2021年收入预算 1424.11  万元，其中：一般公共预算收入 1424.11 万元，政府性基金收入 0 万元。   
三、支出预算说明
2021年支出预算 1424.11 万元，按照用途划分为：基本支出 1406.11 万元，占年度计划的 98.7 %；项目支出 18 万元，占年度计划的1.3 %。
四、财政拨款收支情况说明
 2021年财政拨款收入预算1424.11万元，支出预算1424.11万元，与2020年相比，收入支出降低15.01万元。主要原因是：人员增减变动。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为1424.11 万元。主要用于以下方面：农林水事务（类）支出1011.5万元，占 71 %；社会保障和就业（类）支出230.48万元，占16.2 %，卫生健康（类）支出 99.18 万元，占 7%，住房保障（类）支出 82.95万元，占5.8 %。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为 14.46 万元。比2020年增加 1.96 万元。
具体支出情况如下：因公出国（境）费  0  万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年减少  0  万元。主要原因：压减一般性支出。
公务用车购置费及维护费9万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 9 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加 1万元。主要原因：2021年初预算引丹局机关按照正处级规格公用经费人均增加3600元，公务用车运行维护费同比增加。我单位严格按照中央八项规定，控制三公经费开支。
公务接待费费5.46万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020年增加0.96 万元。主要原因：2021年初预算引丹局机关按照正处级规格公用经费人均增加3600元，公务接待费同比增加。我单位严格按照中央八项规定，控制三公经费开支。