2021年邓州市人民政府烟叶生产收购办公室部门预算基本情况说明-凯发k8旗舰厅注册登录

目  录
第一部分  邓州市人民政府烟叶生产收购办公室概况
一、 主要职能
二、 机构设置情况
三、 部门预算单位构成
第二部分 邓州市人民政府烟叶生产收购办公室2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表

第一部分  邓州市人民政府烟叶生产收购办公室概况
 
一、主要职责
邓州市人民政府烟叶生产收购办公室的主要职能是负责全市烟叶生产的组织、指导、协调和督查；烟叶生产计划的制定和实施；烟叶新技术的推广和培训及完成收购任务和税收计划。
二、机构设置情况
邓州市人民政府烟叶生产收购办公室是一级事业单位，财政全供，内含烟叶生产收购办公室。
三、部门预算单位构成
邓州市人民政府烟叶生产收购办公室部门预算包括机关本级预算，无下设预算单位。
 
第二部分 邓州市人民政府烟叶生产收购办公室2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
   2021年收入总计134.55万元，支出总计134.55万元，与2020年相比，收入支出降低21.26万元。主要原因是：在职转退休1人和公用经费压缩。 
二、收入预算说明
2021年收入预算134.55万元，其中：一般公共预算收入134.55万元，政府性基金收入0万元。   
三、支出预算说明
2021年支出预算134.55万元，按照用途划分为：基本支出75.9万元，占年度计划的56%；项目支出58.65万元，占年度计划的44%。
四、财政拨款收支情况说明
 2021年财政拨款收入预算134.55万元，支出预算 134.55万元，与2020年相比，收入支出降低21.26万元。主要原因是：在职转退休1人和公用经费压缩。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为134.55万元。主要用于以下方面：农林水事务（类）支出105.15万元，占78%；社会保障和就业（类）支出16.91万元，占13%，医疗卫生与计划生育（类）支出8.02万元，占6%，住房保障（类）支出4.47万元，占3%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我办《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为4.30万元。比2020年减少1万元。
具体支出情况如下：因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置费及维护费2.80万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费2.80万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少  0.9万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
公务接待费1.5万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020年减少0.1万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费预算支出0万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况