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邓州市2021年体育中心部门预算基本情况说明-凯发k8旗舰厅注册登录
发布时间:2021-04-01 18:33
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邓州市2021年体育中心部门预算基本情况说明
目 录第一部分 邓州市体育中心概况
一、 主要职能
二、 机构设置情况
三、 部门预算单位构成
第二部分 邓州市体育中心2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、2021年支出经济分类汇总表
第一部分 邓州市体育中心概况
一、主要职责
发展群众体育及全民健身活动,组织参加体育竞赛,推行全民健身计划,开展全民体质监测等工作。
二、机构设置情况
邓州市体育中心内设主任办公室、群体科、竞技科、市场科。
三、部门预算单位构成
邓州市体育中心部门预算包括机关本级预算,无二级单位。
第二部分 邓州市体育中心2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2021年收入总计 164.22 万元,支出总计164.22 万元,与2020年相比,收入支出增1.17万元。主要原因是:本年人员经费增加 。
二、收入预算说明
2021年收入预算 164.22 万元,其中:一般公共预算收入 164.22万元,政府性基金收入 0万元。
三、支出预算说明
2021年支出预算 164.22万元,按照用途划分为:基本支出 128.30 万元,占年度计划的78.13 %;项目支出35.92万元,占年度计划的 21.87 %。
四、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入预算164.22万元,支出预算164.22万元,与2020年相比,收入支出增长 1.17 万元。主要原因是:本年人员经费增加 。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为164.22 万元。主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出135.88万元,占82.74%;社会保障与就业(类)支出14.68万元,占8.94%;医疗卫生与计划生育(类)支出5.33万元 ,占3.25%;住房保障(类)支出8.33万元,占5.07%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为1.60万元。比2020年减少0万元。
具体支出情况如下:因公出国(境)费 0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平。
公务用车购置费及维护费 0 万元,其中,公务用车购置费 0 万元;公务用车维护费 0万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平,均为0万元。公务用车运行维护费预算数与2020年持平。。
公务接待费 1.60 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2020年持平。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出预算 128.30 万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2021年无政府采购预算安排。
(三)绩效目标设置情况
我单位2021年部门预算,暂未进行项目预算绩效管理工作。