邓州市2021年政协部门预算基本情况说明-凯发k8旗舰厅注册登录

 
目  录
第一部分  邓州市政协概况
一、 主要职能
二、 机构设置情况
三、 部门预算单位构成
第二部分 邓州市政协2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表

第一部分  邓州市政协概况
 
一、主要职责
政治协商，民主监督、参政议政
 
二、机构设置情况
政协由九委一室一科一中心：提案委员会、学习文史委员会、农业委员会、经济委员会、城建资源环境委员会、社会和法制委员会、民宗台港澳侨委员会、科教文卫体委员会、委员联络委员会
 
三、部门预算单位构成
邓州市政协部门预算包括局机关本级预算，无下属单位预算。
 
 
第二部分 邓州市政协2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
   2021年收入总计880.27 万元，支出总计 880.27万元，与2020年相比，收入增长186.56 万元，支出增长186.56 万元。主要原因是：人员增加。        
               。 
二、收入预算说明
2021年收入预算880.27万元，其中：一般公共预算收入880.27万元，政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2021年支出预算880.27万元，按照用途划分为:基本支出610.23万元，占年度计划的70%；项目支出270.04万元，占年度计划的30%.
四、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入预算880.27万元，支出预算880.27万元，与2020年相比，收入增长186.56万元，支出增长186.56万元。主要原因是：人员增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为 880.27万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出707.63万元，占80.39%；社会保障和就业支出110.32万元，占12.53%，卫生健康支出27.33万元，占3.11%，住房保障支出34.99万元，占3.97%。
 
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为51.69万元。比2020年减少31.86万元。
具体支出情况如下：因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年减少0万元。主要原因：压减一般性支出。
公务用车购置费及维护费33.44万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费33.44万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少17.61万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
公务接待费18.25万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年减少14.25万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出预算610.23万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。