邓州市2021年财政局部门预算基本情况说明(2)-凯发k8旗舰厅注册登录

1、邓州市财政局本级
2．邓州市国库支付局
3．邓州市基层财务管理局
4．邓州市非税收入管理局
5．邓州市国有资产管理办公室
6．邓州市财政监督检查局
7．邓州市财政专项资金管理处
8．邓州市财政会计培训中心
9．邓州市政府和社会资本合作管理中心
第二部分 邓州市财政局2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
   2021年收入总计12107.09万元，支出总计12107.09万元，与2020年相比，收入支出均增长2484.83万元。主要原因是：基金安排增加。         
二、收入预算说明
2021年收入预算12107.09万元，其中：一般公共预算收入9162.09万元，政府性基金收入2945万元。   
三、支出预算说明
2021年支出预算12107.09万元，按照用途划分为：基本支出1701.9万元，占年度计划的14.1%；项目支出10405.19万元，占年度计划的85.9%。
四、财政拨款收支情况说明
 2021年财政拨款收入总计12107.09万元，支出总计12107.09万元，与2020年相比，收入支出均增长2484.83万元。主要原因是：基金安排增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为7872.09万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2202.83万元，占27.98%；社会保障和就业（类）支出231.07万元，占2.94%，卫生健康（类）支出72.95万元，占0.93%，农林水事务(类）支出5255万元，占66.75%，住房保障（类）支出110.24万元，占1.4%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年政府性基金预算支出年初预算为2945万元。支出具体情况如下：农村基础设施建设（类）支出2945万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为73.38万元。比2020年减少10.16万元，主要原因是严格落实中央、省、市厉行节约的各项要求，严控“三公经费”开支。
具体支出情况如下：因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年减少0万元。
公务用车购置费及维护费29.51万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费29.51万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少  7.66万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
公务接待费 43.87万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020年减少2.5万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出预算 1701.9万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
 2021年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
2021年，我局拟组织对村级公益事业建设的补助1     个项目进行预算绩效评价，涉及资金1290万元。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付情况
我局负责的专项转移支付项目共有1项，主要是：对村级公益事业建设的补助项目1290万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。