邓州市2021年公安局预算基本情况说明-凯发k8旗舰厅注册登录

 
目  录
第一部分  邓州市公安局概况

• 主要职能
• 机构设置情况
• 部门预算单位构成

第二部分 邓州市公安局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、2021年支出经济分类汇总表

第一部分  邓州市公安局概况
 
一、主要职责
邓州市公安局是依法建立的承担维护国家安全、维护辖区社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产、预防和惩治犯罪活动、公安行政管理、公安执法规范化、队伍正规化建设职能任务的国家基层行政机关和综合性实战主体。
二、机构设置情况
    邓州市公安局综合管理机构设四个部：警令部、监督部、政治部、警务保障部；执法勤务机构设九个大队：国内安全保卫和反恐怖大队、刑事犯罪侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安和出入境管理大队、交通管理大队、网络安全与技术侦察大队、特殊警务大队、产业集聚区治安大队、杏山旅游管理区治安大队；监管场所有看守所、行政拘留所；下设派出所30个。
三、部门预算单位构成
邓州市公安局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1、邓州市公安局本级；
2、邓州市公安局看守所。
 
 
第二部分 邓州市公安局2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
   2021年收入总计22507.83万元，支出总计22507.83万元，与2020年相比，收入支出增长171.37万元。主要原因是：邓州市森林公安局划转我局统一管理，预算由公安局机关统一编制。
二、收入预算说明
2021年收入预算22507.83万元，其中：一般公共预算收入22507.83万元，政府性基金收入0万元。  
三、支出预算说明
2021年支出预算22507.83万元，按照用途划分为：基本支出9743.85元，占年度计划的43.29%；项目支出12763.98万元，占年度计划的56.71%。
四、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入总计22507.83万元，支出总计22507.83万元，与2020年相比，收入支出增长171.37万元。主要原因是：邓州市森林公安局划转我局统一管理，预算由公安局机关统一编制。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为20059.83万元。主要用于以下方面：公共安全支出18109.6万元，占90.28%；社会保障和就业支出986.37万元，占4.92%；卫生健康支出361.49万元，占1.80%；住房保障支出602.37万元，占3.00 %。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
    2021年“三公”经费预算为1518万元。比2020年减少2万元。
具体支出情况如下：因公出国（境）费0万元。预算数比 2020年减少0万元。
公务用车购置费及维护费1508万元，其中，公务用车购置费260万元；公务用车维护费1248万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，均为260万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少2万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
公务接待费10万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020年减少0万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出预算9743.85万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年有政府采购预算安排。有2个政府采购项目，金额是1010万元，主要安排用于：采购装备物品750万元；采购车辆260万元。
（三）绩效目标设置情况
2021年，我局拟组织对转移支付资金、新建戒毒所、新建卡口、交通信号设施等5个项目进行预算绩效评价，涉及资金5600余万元。我局组织相关单位进行专项研计，严格执行财务制度和有关规定，确保专款专用，加强财务监督及管理，坚持勤俭节约，艰苦奋斗的原则，绩效管理工作的开展，提高了资金使用效益，保持我单位重点工作的稳定发展。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我局共有车辆165辆，其中：一般执法执勤用车137辆、特种专业技术用车28辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付情况
我单位负责的专项转移支付项目共有2项，主要是：提前下达上级政法转移支付资金办案（业务）经费项目1698万元；业务装备经费750万元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、2021年支出经济分类汇总表