邓州市2021年商务中心区管委会部门预算基本情况说明-凯发k8旗舰厅注册登录

 
目  录
第一部分  邓州市商务中心区管委会概况

• 主要职能
• 机构设置情况
• 部门预算单位构成

第二部分 邓州市商务中心区管委会2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出分类汇总表

第一部分  邓州市商务中心区管委会概况
 

• 主要职责

（1）负责组织贯彻落实国家、省、市出台的推进商务中心区发展的政策措施；制定、出台促进商务中心区发展的相关政策、办法、措施；负责制定商务中心区发展规划并组织实施。
（2）负责商务中心区招商引资的组织工作和招商政策的制定、落实工作；负责商务中心区重大活动的组织实施、
（3）负责协调推进商务中心区融资、中小企业担保、土地储备三个平台建设和商务中心区基础设施建设工作。
（4）负责商务区建设管理工作，为商务中心区入驻单位提供“一站式”全方位服务，营造良好发展环境。
（5）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据2016年8月24日邓州市编制委员会下发邓编〔2016〕23号文关于成立邓州市商务中心区管委会的通知：为进一步理顺体制机制，促进商务中心区加快发展，经市编委会2016年8月24日研究，决定成立邓州市商务中心区管理委员会，为市政府直属事业单位，机构规格相当于正科级，经费实行财政全额供给预算管理，列为公益一类事业单位。设置综合科、规划建设科、项目招商科、运营管理科等4个内设科室，核定编制全供事业编制10名，其中主任1名、副主任2名、纪委书记1名，核定内设机构股级领导职数4名。
三、部门预算单位构成
邓州市商务中心区管委会部门预算包括局机关本级预算,无下属单位预算。
 
第二部分 邓州市商务中心区管委会2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
   2021年收入总计78.57万元，支出总计78.57万元，与2020年相比，收入支出增长78.57万元。主要原因是：新增单位。       
    二、收入预算说明
2021年收入预算78.57万元，其中：一般公共预算收入78.57万元，政府性基金收入0万元。  
三、支出预算说明
2021年支出预算78.57万元，按照用途划分为：基本支出26.57万元，占年度计划的34%；项目支出52万元，占年度计划的66%。
四、财政拨款收支情况说明
 2021年财政拨款收入预算78.57万元，支出预算78.57万元，与2020年相比，收入支出增长78.57万元。主要原因是：新增单位。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为78.57万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.50万元，占92%；社会保障和就业（类）支出2.91万元，占4%，医疗卫生与计划生育（类）支出1.19万元，占2%，住房保障（类）支出1.97万元，占2%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为2.5万元。比2020年增加2.5万元。
具体支出情况如下：因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置费及维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费0万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费2.5万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年增加2.5万元。主要原因：新增单位。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出预算26.57万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
我单位2021年部门预算，暂未进行项目预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付情况
我单位暂无负责的专项转移支付项目。
 
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出分类汇总表