邓州市2021年文学艺术界联合会部门预算基本情况说明-凯发k8旗舰厅注册登录

目  录
第一部分  邓州市文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 邓州市文学艺术界联合会2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表

第一部分  邓州市文学艺术界联合会概况
一、主要职责
邓州市文学艺术界联合会主要职责：1、贯彻党的文艺方针和政策，突出抓好出作品、出人才工作，向党和政府反映文艺界情况；2、协同有关部门搞好文学艺术重点项目的生产、实施。3、对所属文艺家协会、乡镇、企业文艺社团等会员履行联络、协调、服务和业务指导。4、承办市委、政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
邓州市文学艺术界联合会，成立于1987年3月，机构规格相当于正科级。内设科室情况：1.办公室：负责全年的日常事务，制定市级文艺规划和年度工作规划，相关工作的综合协调和处理。2.编辑部：编辑出版《穰原》杂志，强化文艺创作和理论学习。在职人员3人。
三、部门预算单位构成
邓州市文学艺术界联合会部门预算包括文学艺术界联合会本级预算,无下属二级单位。
 第二部分 邓州市文学艺术界联合会2021年部门预算
情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
   2021年收入总计37.05万元，支出总计37.05万元，与2020年相比，收入支出增长0.74万元。主要原因是：人员工资增加。         
二、收入预算说明
2021年收入预算37.05万元，其中：一般公共预算收入37.05万元，政府性基金收入0万元。  
三、支出预算说明
2021年支出预算37.05万元，按照用途划分为：基本支出29.85万元，占年度计划的81%；项目支出7.2万元，占年度计划的19%。
四、财政拨款收支情况说明
 2021年财政拨款收入预算37.05万元，支出预算37.05万元，与2020年相比，收入支出增长0.74万元。主要原因是：人员工资增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为37.05万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出31.38万元，占85%；社会保障和就业（类）支出2.7万元，占7%，医疗卫生与计划生育（类）支出1.11万元，占3%，住房保障（类）支出1.86万元，占5%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为1万元，与2020年持平。
具体支出情况如下：因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平。
公务用车购置费及维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费0万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020 年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数与2020年持平，均为0万元。因为车辆已收公务用车平台使用，资产未做核销处理，所以未产生车辆运行维护费。
公务接待费1万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2020年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出预算29.85万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
我单位2021年部门预算，暂未进行项目预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付情况
我单位暂无负责的专项转移支付项目。
 
 第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表