2021年邓州职业技术学院（筹建）部门预算基本情况说明-凯发k8旗舰厅注册登录

目  录
第一部分 邓州职业技术学院（筹建）概况
一、 主要职能
二、 机构设置情况
三、 部门预算单位构成
第二部分 邓州职业技术学院（筹建）2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、2021年支出经济分类汇总表

第一部分  邓州职业技术学院（筹建）概况
 
一、主要职责
职业技术学院（筹建）主要承担中等职业教育、成人教育、职业培训等多种办学功能，属财政全供事业单位。现有在职教职工377人，其中博士研究生1人、硕士研究生53人、中级以上职称119人，双师型教师87人，建设专业教学团队21个。开设有护理、体育与健身、数控、电气、电子商务、航空服务、酒店管理、音乐等19个专业，校企共建专业13个，建有校内实训基地8个，其中护理专业被列入河南省职业教育特色专业建设计划。常年与国家开放大学（中央广播电视大学）及本科院校联合办学，开设本、专科成人教育专业40余个，并面向社会承办各类职业技能及岗位提升培训。
二、机构设置情况
邓州职业技术学院（筹建）下设“一办六处三系”，即综合办、组织人事处、财务处、教务处、学生处、基建处、招生就业处、护理系、机械制造与自动化系、继续教育系。
三、部门预算单位构成
邓州职业技术学院（筹建）部门预算系本级预算。无下属单位。
 
 
 
第二部分 邓州职业技术学院（筹建）2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
   2021年收入总计6007.2万元，支出总计6007.2万元，与2020年相比，收入支出增长124.38万元。主要原因是：1、教师人数增加，经费增加；2、学生人数增加，中职免学费资金增加。     
二、收入预算说明
2021年收入预算6007.2万元，其中：一般公共预算收入6007.2万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。   
三、支出预算说明
2021年支出预算6007.2万元，按照用途划分为：基本支出2870.62万元，占年度计划的47.79%；项目支出3136.58万元，占年度计划的52.21%。
四、财政拨款收支情况说明
 2021年财政拨款收入预算6007.2 万元，支出预算6007.2万元，与2020年相比，收入支出增长124.38万元。主要原因是：1、教师人数增加，经费增加；2、学生人数增加，中职免学费资金增加。     
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为4519.1万元。主要用于以下方面：教育（类）支出3810.46万元，占84.32%，社会保障和就业（类）支出347.64万元，占7.69%，医疗卫生与计划生育（类）支出138.47万元，占3.06%，住房保障（类）支出222.53万元，占4.93%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为78万元。比2020年减少5万元。
具体支出情况如下：因公出国（境）费0万元，预算数比 2020年减少0万元。
公务用车购置费及维护费21万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费21万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少2万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。