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邓州市2021年司法局部门预算基本情况说明-凯发k8旗舰厅注册登录
发布时间:2021-04-07 08:55
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邓州市2021年司法局部门预算基本情况说明
目 录
第一部分 邓州市司法局概况
- 主要职能
- 机构设置情况
- 部门预算单位构成
第三部分 名词解释
附件:2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表
第一部分 邓州市司法局概况
- 主要职责
- 机构设置情况
三、部门预算单位构成
邓州市司法局部门预算包括局机关本级预算,无下属单位预算。
第二部分 邓州市司法局2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2021年收入总计1511.7万元,支出总计1511.7万元,与2020年相比,收入支出增长138.06万元。主要原因是: 专项资金提前下达增多。
二、收入预算说明
2021年收入预算1511.7万元,其中:一般公共预算收入1511.7万元,政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2021年支出预算1511.7万元,按照用途划分为:基本支出970.85万元,占年度计划的64.22%;项目支出540.85万元,占年度计划的35.78%。
四、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入总计1511.7万元,支出总计1511.7万元,与2020年相比,收入支出增长138.06万元。主要原因是: 专项资金提前下达增多。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为1511.7万元。主要用于以下方面:公共安全(类)支出1311.14万元,占86.73%;社会保障和就业(类)支出95.65万元,占6.33%,医疗卫生与计划生育(类)支出41.50万元,占2.75%,住房保障(类)支出63.41万元,占4.19%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为88.6万元。与 2020 年持平。
具体支出情况如下:
因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年减少 0万元。主要原因:压减一般性支出。
公务用车购置费及维护费46.6万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车维护费46.6万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平,均为0万元。公务用车运行维护费预算数预算数与 2020 年持平,均为46.6万元。主要原因:按照中央八项规定,减少三公经费开支。。
公务接待费42万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2020 年持平,均为42万元。主要原因:按照中央八项规定,减少三公经费开支。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出预算 970.85万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2021年无政府采购预算安排。
(三)绩效目标设置情况
2021年,我局拟组织对中央政法纪检监察转移支付资金等1个项目进行预算绩效评价,涉及资金246万元。
(四)国有资产占用情况
2020年期末,我局共有车辆6辆,其中:执法执勤车辆6辆。单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设0台。
(五)专项转移支付情况
我单位负责的专项转移支付项目共有1项,主要是:提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金246万元(其中业务装备180万元,办案业务经费66万元)。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表