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邓州市2021年公路局部门预算基本情况说明

 
目  录
第一部分  邓州市公路局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 邓州市公路局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表

 
第一部分  邓州市公路局概况
 一、主要职责
负责干线公路建、管、养工作，主要承担实施省公路管理局下达的公路建设、公路养护、公路管理的年度计划；负责对本市国省道公路及配套设施的管理和维护。
二、机构设置情况
市公路局内设科室10个，分别是：综合办公室、人事科、财务科、养路科、计划统计科、工程技术科、审计科、设备材料科、质检科、试验检测中心；下属路政管理大队。
三、部门预算单位构成
    邓州市公路局部门预算包括机关本级预算，无下属二级预算单位。
第二部分 邓州市公路局2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
   2021年收入总计1478.71万元，支出总计1478.71万元，与2020年相比，收入支出降低13493.29万元。主要原因是：2021年提前下达的中央车购税资金和省补助资金减少。  
二、收入预算说明
2021年收入预算1478.71万元，其中：一般公共预算收入1478.71万元，政府性基金收入0万元。  
三、支出预算说明
2021年支出预算1478.71万元，按照用途划分为：基本支出0万元，占年度计划的0%；项目支出1478.71万元，占年度计划的100%。
四、财政拨款收支情况说明 
2021年财政拨款收入总计1478.71万元，支出总计1478.71万元，与2020年相比，收入支出降低13493.29万元。主要原因是：2021年提前下达的中央车购税资金和省补助资金减少。
 五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为807.71万元。主要用于以下方面：交通运输（类）支出807.71万元，占100%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为37.75万元。比2020年减少23.81万元。
具体支出情况如下：因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年减少0万元。主要原因：压减一般性支出。
公务用车购置费及维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费24.17万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少8.23万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
公务接待费13.58万元。主要用于按规定开支的各类
公务接待支出。预算数比 2020年减少15.58万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
2021年，我局拟组织对g207线塘鱼池至豫鄂交界段公路防疫抢修工程、邓州市207国道道路改造工程、s243线灵山至朱营段公路改建工程、s103线邓王路口至唐王桥段预防性养护项目、g207线北柳风桥至豫鄂交界段灾后恢复重建工程5个项目进行预算绩效评价，涉及资金14274.74万元。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付情况
我单位负责的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：s244线九重镇陶岔至邓州市孟楼镇新庄项目3141万元；g328线邓州安众至唐坡段公路改建工程项目8969万元。
 
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表