邓州市2021年文化广电和旅游局部门预算基本情况说明(2)-凯发k8旗舰厅注册登录

三、部门预算单位构成
邓州市文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1、邓州市文化广电和旅游局本级
2、邓州市文化市场综合执法大队
3、邓州市图书馆
4、邓州市文化馆
5、邓州市文化艺术学校
6、邓州市博物馆
 
 第二部分 邓州市文化广电和旅游局2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
   2021年收入总计2509.49万元，支出总计 2509.49万元，与2020年相比，收入支出增长325.57万元。主要原因是：提前下达中央支持地方公共文化服务建设补助资金增加。 
二、收入预算说明
2021年收入预算2509.49万元，其中：一般公共预算收入2509.49万元，政府性基金收入0万元。   
三、支出预算说明
2021年支出预算2509.49万元，按照用途划分为：基本支出1172.29万元，占年度计划的47%；项目支出1337.2万元，占年度计划的53%。
四、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入总计2509.49万元，支出总计 2509.49万元，与2020年相比，收入支出增长325.57万元。主要原因是：提前下达中央支持地方公共文化服务建设补助资金增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为1731.69万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出1403.35万元，占81%；社会保障和就业（类）支出173.88万元，占10%，医疗卫生与计划生育（类）支出80.47万元，占5%，住房保障（类）支出73.99万元，占4%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为35.9万元。比2020年减少0.97万元。
具体支出情况如下：因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平。
公务用车购置费及维护费16.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费16.4万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加3.23万元。主要原因：图书馆开展送书下乡图书车费用增加。
公务接待费19.5万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020年减少4.2万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出预算753.89万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
2021年，我局拟组织对免费开放资金、公共文化服务建设资金及公共文化服务(传输发射)资金等5个项目进行预算绩效评价，涉及资金777.8万元。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我局共有车辆8辆，其中：一般公务用车3辆，特种专业技术用车2辆，其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付情况
我单位负责的专项转移支付项目共有5项，主要是：提前下达2021年文化站免费开放补助资金项目102.6万元；提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目620万元;提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设（传输发射）补助资金项目31.2万元；提前下达2021年文化馆免费开放补助资金项目12万元；提前下达2021年图书馆免费开放补助资金项目12万元等。