2021年邓州市供销合作社联合社部门预算公开-凯发k8旗舰厅注册登录

 
目  录
第一部分  邓州市供销合作社联合社概况

• 主要职能
• 机构设置情况
• 部门预算单位构成

第二部分  邓州市供销合作社联合社2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、2021年支出经济分类汇总表

第一部分 邓州市供销合作社联合社概况
 
一、主要职责
负责贯彻执行党中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，指导供销合作社的改革发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。为农业生产服务。按照政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制定管理方法。为农业和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展“三高”农业提供产前、产中、产后服务。负责制定全市供销合作社的发展战略和中长期发展规划。管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者职能，指导基层社管好用好其所有的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。负责我市“三防”抢险物资的组织、储备和供应工作。
二、机构设置情况
内设办公室、财务科、人事教育科、业务合作指导科、审计科、保卫科、工会、监察室（纪委）八个科室。
三、部门预算单位构成
邓州市供销合作社联合社部门预算包括机关本级预算，无下设预算单位。
 
第二部分 邓州市供销合作社联合2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
   2021年收入总计 240.42万元，支出总计240.42 万元，与2020年相比，收入支出降低16.09 万元。主要原因是：当年在职人员转退休致使人员经费减少。
二、收入预算说明
2021年收入预算240.42万元，其中：一般公共预算收入240.42万元，政府性基金收入0万元。  
三、支出预算说明
2021年支出预算240.42 万元，按照用途划分为：基本支出240.42 万元，占年度计划的100 %；项目支出 0 万元。
四、财政拨款收支情况说明
 2021年财政拨款收入预算 240.42 万元，支出预算240.42 万元，与2020年相比，收入支出降低16.09 万元。主要原因是：2020年机关在职转退休3人，致使人员经费减少近16万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为 240.42万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占  0 %；教育（类）支出   0万元，占0  %，社会保障和就业（类）支出52.48 万元，占21.8%，医疗卫生与计划生育（类）支出 21.48 万元，占9 %，住房保障（类）支出  12.54 万元，占  5.2  %，商业服务业等事务（类）支出153.92万元，占64%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。邓州市供销合作社联合社《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为 7 万元。比2020年减少 0.4 万元。
具体支出情况如下：因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年减少0万元。主要原因：压减一般性支出。
公务用车购置费及维护费 2.8万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车维护费2.8万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少0.2万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
公务接待费 4.2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020年减少 0.2 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出预算240.42万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
邓州市供销合作社联合社2021年部门预算，暂未进行项目预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，邓州市供销合作社联合社共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付情况
邓州市供销合作社联合社暂无负责的专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、2021年支出经济分类汇总表