邓州市2021年人社系统部门预算基本情况说明-凯发k8旗舰厅注册登录

 
目  录
第一部分  邓州市人力资源和社会保障局概况
一、 主要职能
二、 机构设置情况
三、 部门预算单位构成
第二部分 邓州市人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表

第一部分  邓州市人力资源和社会保障局概况
 
一、主要职责
贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，做好就业服务、养老保险、工伤、失业保险等工作；落实国家、机关企事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；落实推进深化职称制度改革；贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；贯彻落实国家、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察；负责全市引进国外智力工作，负责我市人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。
二、机构设置情况
邓州市人力资源和社会保障局机关内设11个科室和2个中心：办公室、政策法规科、就业促进科、人力资源流动管理科；职业能力建设科；人才职称管理科、劳动监察仲裁科；工资福利科、养老失业工伤保险科；社会保障基金监督科；人事科；人才交流中心；考试中心。
三、部门预算单位构成
邓州市人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1、邓州市人力资源和社会保障局机关
2、邓州市人民政府劳动就业办公室
3、邓州市城乡居民社会养老保险管理中心
4、邓州市劳务经济服务中心
5、邓州市劳动就业训练中心
6、邓州市机关事业单位社会保险管理处
7、邓州市职业介绍服务中心
8、邓州市创业贷款担保中心
 
第二部分 邓州市人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
邓州市人力资源和社会保障局2021年收入总计45482.27万元，支出总计45482.27万元，与2020年预算相比，收入增加6929.51万元，增长17.97%。主要原因：政府进一步加大对社会保障和就业的支出力度。       
二、收入预算总体情况说明
邓州市人力资源和社会保障局2021年收入合计45482.27万元，其中：一般公共预算45482.27万元，财政专户管理资金收入0万元;其他收入0万元；部门财政性资金结转0万元。   
三、支出预算总体情况说明
邓州市人力资源和社会保障局2021年支出合计45482.27万元，其中：基本支出1314.88万元，占年度计划的2.89%；项目支出44167.39万元，占年度计划的97.11%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
邓州市人力资源和社会保障局2021年财政拨款收入总计45482.27万元，支出总计45482.27万元，与2020年预算相比，收入增加6929.51万元，增长17.97%。主要原因：政府进一步加大对社会保障和就业的支出力度。     
五、一般公共预算支出预算情况说明
邓州市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算支出年初预算为5843.37万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出9.5万元，占0.16%，社会保障和就业（类）支出5338.03万元，占91.35%，卫生健康（类）支出65.94万元，占1.13%，农林水事务支出342.62万元，占5.86%，住房保障（类）支出87.28万元，占1.5%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局2021年“三公”经费预算为57.56万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加9.27万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年减少0万元。
（二）公务用车购置及运行费12.93万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费12.93万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平均为0。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加11.43万元。主要原因：根据工作需要，2020年我局采购了3辆劳动监察保障执法车辆。
（三）公务接待费44.63万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少2.16万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
邓州市人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出预算468.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我局负责的专项转移支付项目共有5项，主要是：“三支一扶”学生工资项目44.9万元；就业补助支出项目2517万元；2021年度机关事业养老保险基金收支缺口项目5634万元；2021年普惠金融发展专项资金项目652万元；城乡居民社会养老保险的各级财政配套部分项目30791万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：邓州市人力资源和社会保障局2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表