邓州市2021年退役军人事务局部门预算公开-凯发k8旗舰厅注册登录

 
目  录
第一部分  邓州市退役军人事务局概况
· 主要职能
· 机构设置情况
· 部门预算单位构成
第二部分 邓州市退役军人事务局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表

第一部分  邓州市退役军人事务局概况
 
一、主要职责
· 贯彻落实上级关于退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；
· 褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。
· 负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；
· 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；
· 负责全市拥军优属工作；
· 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等；
二、机构设置情况
邓州市退役军人事务局内设办公室、思想政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、优抚和褒扬科共5个科室。下属二级单位4个：邓州市军队离退休干部休养所、邓州市光荣院、邓州市烈士陵园管理处、邓州市康复医院。
三、部门预算单位构成
邓州市退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1、邓州市退役军人事务局机关本级
2、邓州市军队离退休干部休养所
3、邓州市光荣院
4、邓州市烈士陵园管理处
5、邓州市康复医院
 
第二部分 邓州市退役军人事务局2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
   2021年收入总计13871.32万元，支出总计13871.32万元，与2020年相比，收入支出增长363.6万元。主要原因是：提前下达转移支付资金增加及机构改革后基本支出增加。
二、收入预算说明
2021年收入预算13871.32万元，其中：一般公共预算收入3877.32万元，政府性基金收入0.00万元，提前下达转移支付支出9994万元。 
三、支出预算说明
2021年支出预算13871.32万元，按照用途划分为：基本支出250.57万元，占年度计划的1.81%；项目支出13620.75万元，占年度计划的98.19%。
四、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入总计13871.32万元，支出总计13871.32万元，与2020年相比，收入支出增长363.6万元。主要原因是：提前下达转移支付资金增加及机构改革后基本支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为3877.32万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%，社会保障和就业（类）支出3823.81万元，占98.62%，医疗卫生与计划生育（类）支出38.45万元，占0.99%，住房保障（类）支出15.06万元，占0.39%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
因在机构改革中,人员未转隶到位，2021年暂未安排“三公”经费预算。2021年“三公”经费预算为0万元。比2020年减少0万元。具体支出情况如下：
因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年减少0万元。主要原因：压减一般性支出。
公务用车购置费及维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费0万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少0万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020年减少0万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出预算250.57万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
2021年，我局拟组织对其他优抚支出、义务兵优待、退役士兵安置、军队移交政府的退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、社会福利事业单位、其他社会保障和就业支出、优抚对象医疗补助、优抚事业单位支出等个9项目进行预算绩效评价，涉及资金9994万元。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付情况
我单位负责的专项转移支付项目共有10项，主要是：（优抚对象抚恤和生活补助）项目7138万元，（中央财政对优抚对象医疗补助）项目300万元，（财政对企业困难军转干部生活补助）项目159万元，（提前下达退役士兵自主就业一次经济补偿金）项目110万元，（提前下达义务兵优待金）项目64万元，（提前下达2021年解决部分退役士兵社会保险问题补助经费）项目1748万元，（光荣院上级补助<固定数额补助>）项目30万元，（提前下达军队移交政府的退休人员安置补助资金）项目381万元，提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费）项目23万元，（康复医院上级补助<固定数额补助>）项目41万元。
 
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表