2021年邓州市卫生健康委员会部门预算公开-凯发k8旗舰厅注册登录

 
目  录
第一部分  邓州市卫生健康委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 邓州市卫生健康委员会2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表

第一部分  邓州市卫生健康委员会概况

一、邓州市卫生健康委员会主要职责
（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责组织实施卫生健康事业发展的地方规章、政策和标准。统筹规划全市卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。
（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策性措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗广告审查。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关建议，提出完善计划生育政策的配套措施。
（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十一）制定实施全市中医药发展中长期规划和年度计划。牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施。
（十二）指导和协调全市中医药医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革。
（十三）推动全市中医医疗和预防保健服务体系建设和服务能力提升，组织实施各类中医医疗、保健、康复、护理服务规范和技术标准。
（十四）对全市中医药服务工作实行行业管理，负责全市中医、中西医结合医疗机构管理以及其他医疗机构的中医药服务管理。负责中医类别执业（助理）医师资格考试和中医确有专长人员考核及注册管理工作。
（十五）制定中医药健康服务、产业发展规划和扶持措施，指导、推动中医药健康产业发展。
（十六）指导中医药科研能力建设，管理全市重点中医药科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。协调组织张仲景医药文化的传承和弘扬。
（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组工作，指导邓州市计划生育协会的业务工作。
（十八） 完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
    邓州市卫生健康委员会内设办公室、人事科、财务科、规划发展科、政策法规科、卫生应急办公室、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、妇幼健康科、科技教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、中医药科等17个科室。委机关下属非独立核算事业单位5个：邓州市爱卫办、邓州市艾防办、邓州市卫生计生信息中心、邓州市计划生育药具站、邓州市计划生育协会办等。
三、部门预算单位构成
邓州市卫生健康委员会部门预算包括局机关本级预算和委属单位预算。
1、邓州市卫生健康委员会机关本级
2、邓州市计划生育宣传技术指导中心
3、邓州市结核病防治所
4、邓州市妇幼保健院
5、邓州市疾病预防控制中心
6、邓州市中医药管理局
7、邓州市卫生计生监督局
8、邓州市120急救指挥中心
9、邓州市中心医院
10、邓州市人民医院
11、邓州市张仲景展览馆
12、唐祖宣学术研究室

第二部分 邓州市卫生健康委员会2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2021年收入总计23311.08万元，支出总计23311.08万元，与2020年相比，收入支出降低17167.26万元。主要原因是：本年度未安排债券转贷支出。
二、收入预算说明
2021年收入预算23311.08万元，其中：一般公共预算收入23311.08万元，政府性基金收入0万元。  
三、支出预算说明
2021年支出预算23311.08万元，按照用途划分为：基本支出3550.75万元，占年度计划的15.23%；项目支出19760.33万元，占年度计划的84.77%。
四、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入总计23311.08万元，支出总计23311.08万元，与2020年相比，收入支出降低17167.26万元。主要原因是：本年度未安排债券转贷支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为10951.90万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%，社会保障和就业（类）支出615.00万元，占5.61%，卫生健康（类）支出10106.23万元，占92.28%，住房保障（类）支出230.67万元，占2.11%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我委《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为71.20万元。比2020年减少13.80万元。
具体支出情况如下：因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置费及维护费23.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费23.00万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少7.46万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
公务接待费48.20万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020年减少6.34万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出预算3550.75万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
2021年，我委拟组织对基本公共卫生服务、重大传染病防控项目、公立医院改革、实施国家基本药物制度补助、计划生育服务补助、疾病应急救助、医疗服务能力提升--人才培养等7个项目进行预算绩效评价，涉及资金约14772.84万元。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我委共有车辆106辆，其中：一般公务用车2辆，其余104辆为医疗机构业务用车。单价50万元以上通用设备71台，单位价值100万元以上专用设备75台。
（五）专项转移支付情况
我委负责的专项转移支付项目共7项，主要是：疾病应急救助项目48.00万元；医疗服务能力提升项目72.00万元；实施国家基本药物制度项目1265.20万元；重大传染病防控项目1126.62万元、公立医院改革项目571.00万元；基本公共卫生服务项目7879.70万元；计划生育服务项目1148.30万元等。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表