2021年邓州市医疗保障局部门预算基本情况说明 -凯发k8旗舰厅注册登录

第一部分  邓州市医疗保障局概况
一、 主要职能
二、 机构设置情况
三、 部门预算单位构成
第二部分 邓州市医疗保障局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表

第一部分  邓州市医疗保障局概况
 
一、邓州市医疗保障局主要职责
完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
    邓州市医疗保障局内设办公室、法规和规划财务科、待遇保障科、医药服务管理科、基金监管科等5个科室。下辖邓州市城乡居民医疗保险中心和邓州市城镇职工医疗保险中心2个二级单位（副科级）。
三、部门预算单位构成
邓州市医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1、邓州市医疗保障局机关本级
2、邓州市社会医疗保险中心
3、邓州市城乡居民医疗保险中心
 
第二部分 邓州市医疗保障局2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
   2021年收入总计80758.11万元，支出总计80758.11万元，与2020年相比，收入支出增加1005.11万元。主要原因是：本年度提前下达转移支付增加。
二、收入预算说明
2021年收入预算80758.11万元，其中：一般公共预算收入2109.11万元，政府性基金收入51万元，提前下达转移支付78598 万元。  
三、支出预算说明
2021年支出预算80758.11万元，按照用途划分为：基本支出598.11万元，占年度计划的0.74%；项目支出80160万元，占年度计划的99.26%。
四、财政拨款收支情况说明
 2021年财政拨款收入总计80758.11万元，支出总计80758.11万元，与2020年相比，收入支出增加1005.11万元。主要原因是：本年度提前下达转移支付增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为2109.11万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%，社会保障和就业（类）支出238.61万元，占11.31%，医疗卫生与计划生育（类）支出1827.92万元，占86.67%，住房保障（类）支出42.58万元，占2.02%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年使用政府性基金预算拨款安排支出51万元。用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为14.3万元。比2020年减少0.1万元。
具体支出情况如下：因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置费及维护费7.2万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车维护费7.2万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0万元。公务接待费7.1万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020年减少0.1万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出预算598.11万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
2021年，我局拟组织对财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助、财政对职工基本医疗保险基金的补助和财政对其他基本医疗保险基金的补助等4个项目进行预算绩效评价，涉及资金79728万元。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价0万元以上通用设备0台，单位价值0万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付情况
我局负责的专项转移支付项目共2项，主要是：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目77252万元和城乡医疗救助项目1346万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表