关于2021年市本级财政预算调整（草案）的 报告-凯发k8旗舰厅注册登录

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
      今年以来，在统筹做好财税改革和各项管理工作的基础上，财政部门加强财政资源统筹，落实积极财政政策，全力保障改善民生和“一抓三突破”任务实施，全年预算收支总体运行平稳，为全市经济社会发展提供了有力支撑。与此同时，因年度执行中新增地方政府债务限额分配、上级一般性转移支付下达、压减非急需非刚性支出等事项，政府预算收支规模相应调整，在市十五届人大第七次会议审议批准的市本级预算基础上，市政府编制了2021年市本级预算调整（草案），由我向市人大常委会报告，请予审议。
      一、一般公共预算拟调整情况
      （一）一般公共预算收入调整情况
      2021年，全市一般公共预算收入预计完成206700万元，比年初预算197300万元增加9400万元，增长10%。其中市本级完成145541万元，较年初预算数140957万元增加4584万元，增长8.7%。
      （二）全市财力情况
      根据目前全市收入和上级补助收入情况，加上新增政府债券资金和调入资金，减去上解省级支出后，2021年全市一般公共预算总财力预计79亿元，剔除2020年抗疫特别国债和特殊转移支付等一次性因素，增长2.7%。
      按照现行财政管理体制算账，市本级一般公共预算财力705520万元，产业集聚区和统筹城乡发展实验区财力28462万元，乡镇财力56276万元。
      （三）市本级可支配财力变动情况
      根据目前情况预测，2021年市本级一般公共预算财力为705520万元。其中，当年可支配财力332053万元，扣除年初预算已经安排的财力支出317680万元，全年新增可支配财力14373万元。
      （四）市本级财政新增财力安排意见
      本着“量入为出、收支平衡”的原则，对市本级新增财力14373万元，按照公共财政管理的要求，主要用于支持脱贫攻坚衔接、保障“三保”支出和教育事业发展等方面支出。具体调增的支出项目如下：
      1．支持“三保”支出3054万元，其中：
    （1）驻村工作队人员经费1114万元；
    （2）落实退役军人政策支出1415万元；
    （3）小麦条锈病统防统治经费525万元。
      2．支持教育发展方面支出5186万元，其中：
    （1）人事代理人员经费3617万元；
    （2）支持标准化考点建设经费853万元；
    （3）一高中新建教学楼装备购置经费716万元。
      3．支持脱贫攻坚衔接等方面支出6133万元，其中：
    （1）残疾人等困难群众救助支出2852万元；
    （2）产业扶贫以奖代补等资金851万元；
    （3）城乡环境保护方面支出2430万元。
      二、政府性基金预算拟调整情况
    （一）收入调整情况
      根据政府性基金收入情况，全年预计完成204200万元，比年初预算403650万元减少199450万元，其中市本级完成182693万元，比年初预算306693万元调减124000万元。
    （二）支出调整情况
    全市政府性基金年初预算安排支出402929万元，根据收入增减情况，调减199450万元，其中市本级年初预算安排支出310984万元，调减124000万元。
    （三）收支平衡情况
      按照上级政策要求，全年收到上级下达的新增专项债券收入202000万元纳入政府性基金预算管理。加上全年政府性基金预算收入204200万元、上年结转资金203万元、上级专项转移资金19721万元，再减去专项债券还本等支出7060万元，当年政府性基金预算财力为419064万元。按照市与两区体制划分，属于市本级财力397557万元。
      2021年我市本级政府性基金计划安排支出400557万元，主要包括：
      1．城市基础设施配套费安排支出10836万元；
      2．专项安排污水处理费支出1136万元；
      3．专项安排专项债券利息支出12060万元；
      4．国有土地使用权出让收入安排的支出149560万元；
      5．专项安排国有土地收益基金支出1632万元；
      6．专项安排农业土地开发支出612万元；