邓州市2018城管局部门预算公开-凯发k8旗舰厅注册登录

2018年邓州市城市管理局部门预算基本情况说明

 
一、部门基本情况
1、部门机构设置情况
邓州市城市管理局成立于2011年3月，组建于2011年10月，为市政府直属的正科级全供事业单位，内设办公室、城市综合管理科、业务科、督察科、信访科、财务科等6个科室，核定内设股级领导职数9名，经费实行财政全额供给预算管理。下设环卫局、园林局、城管监察大队三个副科级单位和城市生活垃圾处理场、城区河道管理所、二个正股级单位。
2、单位职责
贯彻国家有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，结合本市实际，拟定城市管理的行政措施和规范性文件，并组织实施，监督检查执行情况。承担城市综合管理职责。负责编制全市城市管理发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；组织开展城市管理的综合整治和各项专项整治活动；组织有关职能部门、单位开展城市管理工作。
承担全市城市园林绿化工作职责。负责组织拟订市区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施；负责城市社会绿化工作；负责全市园林绿化作业市场的管理；负责古树名木的保护工作。
承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订市区街道景观和城市夜景照明方案设计，并组织实施；负责市区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实施市区主次干道（广场、空地）等公共空间占用权的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理；负责城市主要街道临街建筑的外部装修、搭建的审批。
负责拟订市区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施；负责市区环卫基础设施的选址、布局和实施；负责全市环境卫生作业市场的管理；负责市区生活垃圾、粪便等处理设施布局、实施和管理工作。负责市区建筑垃圾处置核准。
负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作；参与中心城区防汛工作。
3、部门预算单位构成
本单位部门预算包括局机关本级预算和预决算归口管理的局属单位预算，分别是：
1、邓州市城市管理局机关
2、邓州市环境卫生管理局
3、邓州市园林绿化管理局
4、邓州市城市管理监察大队
5、邓州市城区河道管理所
6、邓州市生活垃圾处理场
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
   2018年本单位收入总计6082.33 万元， 支出总计 6082.33 万元，与2017年相比，收入支出增长了521.42 万元。主要原因是：财政拨款增长 499.49 万元，结转结余收入增长0 万元，政府性基金收入增长0 万元，非税收入增长21.93 万元。
2、收入预算说明
   2018年本单位收入预算 6082.33 万元，其中：财政拨款  6021.93 万元，非税收入计划完成  60.4  万元（包括收费收入36.4 万元、罚没收入 24 万元、专项收入 0 万元，国有资产收益 0 万元，其他收入 0 万元）。政府性基金计划完成 0 万元。纳入专户收入计划完成0 万元。   
3、支出预算说明
   2018年支出预算6082.33万元，按照用途划分为：基本支出  2028.88 万元，占年度计划的 33.36%；项目支出  4053.45万元，占年度计划的 66.64%   。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为92.35万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加10.75万元。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费88.3万元，公务用车运行维护费88.3万元。
3、公务接待费4.05万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    由于近年因公出国人次减少，2018年预算没有因公出国的项目，费用为0元；我单位2017年因执法需要，新购置5辆执法车辆，用于城区道路执法，故2018年车辆运行维护费增加了11.2万元， 2018年没有购置公务车辆的预算项目；公务接待费由于八项规定以来来访及接待的公务人次数较以往明显减少，2018年预算较2017年减少0.45万元，为4.05万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算 2028.88 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年无政府采购预算安排。
3、重点项目预算绩效目标（逐步公开)
名词解释
　　1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
　　2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
　  3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　7、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。