邓州市2018年民政局部门预算-凯发k8旗舰厅注册登录

邓州市2018年民政局部门预算基本情况说明
 

一、部门基本情况
1、部门机构设置情况：
邓州市民政局内设办公室、民间组织管理科、优抚科、军队离退休干部安置科、复员退伍军人安置科、救灾科、区划地名科、基层政权和社区建设科、社会福利和慈善科、社会事务科、规划财务科、人事科等科室。局属二级单位有：军队离退休干部休养所、康复医院、殡仪馆、光荣院、儿童福利院、烈士陵园管理处、流浪乞讨救助站、殡葬管理所、勘界工作领导小组办公室、最低生活保障中心、老龄工作委员会办公室、城乡医疗救助工作站、公墓管理处、社会福利有奖募捐委员会办公室、福利生产管理所等单位。
2、单位职责：
贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟订并组织实施全市民政事业发展规划；指导全市民政工作的改革与发展：承担依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监察责任；落实优抚政策，组织指导全市的拥军优属、拥政爱民活动；监督实施各类优抚标准；审核报批、褒扬革命烈士；指导退役军人、人民警察、国家机关工作人员、民兵的伤残评定工作；指导全市优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作；落实军队离退休人员服务管理政策和全市军队离退休干部、军工（遗属）的有关政治、生活待遇；落实救灾工作政策；负责组织核查并统一发布灾情，筹措、管理和分配救灾款物并监督使用；牵头拟订全市社会救助规划、措施、标准；健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设工作。负责落实全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设；负责组织实施社会福利事业发展规划和政策；负责全市福利彩票的发行和各类社会福利资金的管理工作；组织实施促进慈善事业发展的政策；组织社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作，负责全市社会福利企业的认定和扶持保护政策的落实；负责组织实施婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革；组织实施老龄事业发展规划和政策；负责实施社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；承办市政府交办的其他事项。
3、部门预算单位构成：
　本单位部门预算包括局机关本级预算和预决算归口管理的局属单位预算，分别是：
①、邓州市民政局机关
②、邓州市光荣院
③、邓州市军队离退休干部休养所
④、邓州市殡仪馆
⑤、邓州市康复医院
⑥、邓州市流浪乞讨救助管理站
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
    2018年本单位收入总计25891.28万元，支出总计25891.28万元，与2017年相比，收入支出增长了4565.51万元。主要原因是：财政拨款增长3697.86万元，结转结余收入增长0万元，政府性基金收入增长867.65万元，非税收入增长（降低）0万元。
2、收入预算说明
    2018年本单位收入预算25891.28万元，其中：财政拨款24425.33万元，非税收入计划完成23.3万元（包括收费收入 23.3万元、罚没收入0万元、专项收入0万元，国有资产收益0万元，其他收入0    万元）。政府性基金计划完成1442.65万元。纳入专户收入计划完成    万元。   
3、支出预算说明
   2018年支出预算25891.28万元，按照用途划分为：基本支出764.11万元，占年度计划的3%；项目支出25127.17万元，占年度计划的97%。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为27.9万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少26.1万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费3.9万元，公务用车运行维护费3.9万元。
（三）公务接待费24万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    由于近年因公出国人次减少，2018年预算没有因公出国的项目，费用为0元；又因公务车辆改革，由原来改革前4辆减少到2辆，大大减少了车辆的运行经费，2018年没有购置公务车辆的预算项目；公务接待费由于八项规定以来来访及接待的公务人次数较以往明显减少，2018年预算较2017年减少17万元，为24万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算764.11万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年有政府采购预算安排。（有2个政府采购项目，金额是690万元）
3、重点项目预算绩效目标（逐步公开)
 
名词解释
　　1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
　　2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
　  3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。